| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025256 |
14.7.2025 |
Fotobúdka- na kultúrne podujatie Marhuľobranie 2025 |
FourMM s.r.o. |
54772257 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025236 |
11.7.2025 |
Odborná prehliadka a odborná skúška Klčové |
SPIRS s.r.o |
53747259 |
2 392,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025233 |
8.7.2025 |
Odborná príprava a skúška odbornej spôsobilosti MsP |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
00603481 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025234 |
8.7.2025 |
ubytovanie počas odbornej prípravy |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
00603481 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025232 |
7.7.2025 |
Školenie BOZP - vodič do 3,5 tony - referent |
Ing. Marián Foltín - OPF |
52358194 |
280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025230 |
4.7.2025 |
Vysokotlakové čistenie átria budovy MsÚ a inštalácia siete proti holubom, výškové práce. |
Bifovertical |
55625576 |
4 700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025231 |
4.7.2025 |
prípojka NN fontána na ul. Karpatská |
JOPA stav s.r.o. |
46507141 |
7 572,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025229 |
3.7.2025 |
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne HP LaserJet M2727nf MFP |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
22,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025224 |
1.7.2025 |
Objednávame si u Vás náplň do tliačiarne EPSON WF-C5890 |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
184,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025225 |
1.7.2025 |
Odber a skúšky vody |
TVK, a.s. |
|
131,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025226 |
1.7.2025 |
objednávame u Vás dodanie predlžovacích káblov, opravy a výmeny el. zásuviek a inštaláciu... |
SPIRS s.r.o |
53747259 |
243,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025227 |
1.7.2025 |
Objednávame si u Vás náplne do tlačiarní HP PageWide 377 a HP MF426fdn |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
270,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025228 |
1.7.2025 |
Overovacia štúdia Haškova /Komenského |
Lukačovič architekti s.r.o. |
53744721 |
9 717,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025222 |
27.6.2025 |
doprava ZUŠ |
SunBus |
48032247 |
800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025221 |
26.6.2025 |
smaltové tabule |
SMALT MIŠÍK s.r.o. |
54023203 |
340,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025217 |
25.6.2025 |
Pripojenie do internetu denný stacionár Tehelná |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
625,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025218 |
25.6.2025 |
dodanie a nastavenie programov |
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. |
31359159 |
32 127,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025219 |
25.6.2025 |
Prenájom mobilných toaliet na akciu Novomestský jarmok 2025 |
EVENT SERVICE, s.r.o. |
50 146 211 |
1 254,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025220 |
25.6.2025 |
tlač plagátov |
REDES s.r.o. |
47 550 660 |
473,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025223 |
25.6.2025 |
oprava a laminovanie sprchových kútov na mobilných domčekoch Zelená voda |
Pstorek - laminaty s.r.o. |
36672238 |
1 230,00 EUR |
