Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	768583106	19.12.2014	Telekomunikačné služby 11/2014 - KD, MsP, MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	148,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	767633617	8.12.2014	Telekomunikačné služby 10/2014 - ZOS, Útulok	Slovak Telekom a.s.	35763469	83,05 EUR
Detail	Faktúra došlá	766689648	5.11.2014	Telekomunikačné služby 9/2014 - MsP	Slovak Telekom a.s.	35763469	35,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	764769632	4.9.2014	Telekomunikačné služby 7/2014 - MsP	Slovak Telekom a.s.	35763469	35,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	7642013	3.10.2013	Bežné výdavky- odpadové hospodárstvo	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	25 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	762614899	18.6.2014	Telekomunikačné služby 5/2014 - ZOS, Útulok	Slovak Telekom a.s.	35763469	78,65 EUR
Detail	Faktúra došlá	76240501	4.3.2024	Normy v elektronickej forme	Úrad pre normalizáciu, metrológiu a škúšobníctvo SR	30810710	52,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	762022	16.9.2022	službySUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	781,50 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	762022	16.12.2022	služby SUS 3Q	Obec Očkov	311871	91,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	762020	26.8.2020	Náklady na zdravotné posudky - 6-7/2020	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	55,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	762019	20.11.2019	Výroba a montáž sklenenej steny - sýpka	IRON GLASS, s.r.o.	50390015	1 680,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	762017	20.3.2017	Profesný rast zamestancov miest - školenie - Kolečanská, Ing. Kočová	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	330,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	762015	4.6.2015	Znalecký posudok - pac. č. 3160/7 a 3160/8	Ištok Igor, Ing.	1020308641	30,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	762015	9.11.2015	Elektronická príručka a CD - Poznávanie drevín	Ďurišová Martina Ing. - Trenčiansky vzdelávací servis	48291374	14,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7612012	26.7.2012	Bežné výdavky rozpočtu 2012 - bezpečnosť, prostredie pre život	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	15 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7611029790	13.1.2017	Telekomunikačné služby - 11/2016 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	28,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7610061714	19.12.2016	Telekomunikačné služby 10/2016 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	28,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7609102327	11.11.2016	Telekomunikačné služby - 9/2016 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	29,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	7608135428	12.10.2016	Telekomunikačné služby - 8/2016 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	27,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	7607168227	19.9.2016	Telekomunikačné služby - 7/2018 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	28,58 EUR