| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202451 |
4.6.2024 |
Prechodná bunda s odznakom MsP |
Kollárová Stanislava |
46624236 |
3 930,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202474 |
2.7.2024 |
Služobné oblečenie - MsP |
Kollárová Stanislava |
46624236 |
593,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024333 |
3.10.2024 |
výstroj MsP |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
1 459,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024388 |
5.12.2024 |
Výstroj MsP |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
351,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025193 |
6.6.2025 |
Výstroj MsP/ |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
702,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025392 |
7.11.2025 |
výstroj MsP |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
3 351,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
270116 |
19.1.2016 |
Novela zákona č. 252/2015 o verejnom obstarávaní - školenie Ing. Macúch, Ing. Hikel, Mgr.... |
VOSKO s.r.o. |
46619755 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023123 |
23.5.2023 |
PD dažďová kanalizácia Mestská polícia |
AQUA - Kubiš s.r.o. |
46615008 |
1 728,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
26/2023/OV |
18.10.2023 |
zmluva o dielo „Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky objektu Mestskej Polície v Novom Meste... |
AQUA - Kubiš s.r.o. |
46615008 |
18 301,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230245 |
2.9.2023 |
Zjednodušená projektová dokumentácia dažďovej kanalizácie na Ul. Palkovičová 2069/4 NMnV |
AQUA - Kubiš s.r.o. |
46615008 |
1 608,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230385 |
4.12.2023 |
Stavebno - montážne práce - Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky objektu MsP |
AQUA-Kubiš s.r.o. |
46615008 |
21 577,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025320 |
17.9.2025 |
Oprava kanalizácie a vybudovanie kanalizačnej šachty |
AQUA - Kubiš s.r.o. |
46615008 |
8 918,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200008 |
22.4.2020 |
Nákup jednorazových rúšok - COVID 19 |
KURIANM s.r.o. |
46602534 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
2024069 |
21.3.2024 |
ubytovanie pre porotu na festival Aničky Jurkovičovej |
KURIANM s.r.o |
46602534 |
589,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240138 |
3.5.2024 |
Ubytovanie poroty - FAJ 2024 |
KURIANM s.r.o. |
46602534 |
559,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012167 |
11.10.2012 |
Oprava ÚK a TÚV v objekte na ul. Jánošíkova 2078(Záhradkár) v Novom Meste nad Váhom |
PROCAL, s.r.o. |
46598839 |
3 977,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121201 |
17.12.2012 |
Rekonštrukcia ÚK a TÚV - Jánošíkova , Záhradkár
|
Procal s.r.o. |
46598839 |
3 977,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016103 |
22.6.2016 |
výmena podlahy v MŠ na ulici J.Kollára |
Procal s.r.o. |
46598839 |
4 247,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160601 |
4.7.2016 |
Výmena poškodenej drevenej podlahy - MŠ elokované prec. J. Kollára 25 |
Procal s.r.o. |
46598839 |
4 247,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019180 |
29.7.2019 |
čistenie ohrievača vody |
MASPA s.r.o. |
46583611 |
396,00 EUR |
