| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
522021 |
12.7.2021 |
Opatrovateľská služba - 5/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10 143,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
302021 |
12.7.2021 |
prefakturovanie režijných nákladov a nájmu 01-03 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
447,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
452021 |
12.7.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 550,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
442021 |
12.7.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
308,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
472021 |
12.7.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
692,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602021 |
19.8.2021 |
Opatrovateľská služba - 6/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12 487,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612021 |
19.8.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
672021 |
27.8.2021 |
Opatrovateľská služba - 7/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12 830,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0682021 |
13.9.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 442,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0692021 |
13.9.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 712,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0702021 |
13.9.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
762,01 EUR |
| Detail |
Faktúra |
0722021 |
11.10.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 764,67 EUR |
| Detail |
Faktúra |
0732021 |
11.10.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 445,99 EUR |
| Detail |
Faktúra |
0742021 |
11.10.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
762,01 EUR |
| Detail |
Faktúra |
792021 |
11.10.2021 |
Opatrovateľská služba - 8/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11 750,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
519210066 |
8.11.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 555,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0862021 |
8.11.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 482,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0872021 |
8.11.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
734,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0882021 |
8.11.2021 |
mobil prednosta O2 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
842021 |
8.11.2021 |
Opatrovateľská služba - 9/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12 890,90 EUR |
