Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 18900003 | 14.5.2018 | Pracovné pomôcky - Deň zeme 2018 | LEJA- SK s.r.o. | 44211881 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19900004 | 10.5.2019 | Nákup pracovných rukavíc - Školy čistia mesto 2019 | LEJA- SK s.r.o. | 44211881 | 100,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022049 | 8.4.2022 | Objednávka pracovných rukavíc | LEJA-SK s.r.o. | 44211881 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22900003 | 16.5.2022 | Nákup pracovných rukavíc - Školy čistia mesto 2022 | LEJA- SK s.r.o. | 44211881 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190056 | 21.10.2019 | Výroba insígnií | ADVERTA CZ s.r.o. | 44205961 | 2 180,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 06/2012 | 26.4.2012 | na akciu: Futsalovú extraligu juniorov U-19 – Najvyššia slovenská juniorská liga vo... | ETNA SK Futsal s.r.o. | 44188358 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2105804003 | 14.5.2018 | Ubytovanie pre hodnotiacu komisiu - FAJ 2018 | etna sk, s.r.o. | 44188358 | 106,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019064 | 28.3.2019 | FAJ | ETNA SK, s.r.o. | 44188358 | 1 632,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219000080 | 10.5.2019 | Ubytovanie účinkujúcich - FAJ 2019 | etna sk, s.r.o. | 44188358 | 1 632,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221000040 | 19.8.2021 | Hotelové služby od 6.7.2021 do 10.7.2021 | etna sk, s.r.o. | 44188358 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221000071 | 11.10.2021 | Ubytovanie - Dni mesta 2021 | etna sk, s.r.o. | 44188358 | 55,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025368 | 3.10.2025 | Národná cena Vojtecha Zamarovského strava a občerstvenie | etna sk, s.r.o. | 44188358 | 400,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024029 | 16.2.2024 | Projektová dokumentácia sadovníckych úprav - výsadba ihličnatého stromu na Námestí slobody... | landart s.r.o. | 44158840 | 864,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2401015 | 3.4.2024 | Projektová dokumentácia k výsadbe vianočného stromčeka na Námestí Slobody | landart s.r.o. | 44158840 | 514,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020108 | 23.6.2020 | spracovanie auditu verejného osvetlenia mesta
Nové Mesto nad Váhom |
CEVO, s.r.o. | 44155590 | 9 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20025 | 26.10.2020 | Audit verejného obstarávanie MsÚ | CEVO s.r.o. | 44155590 | 9 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230100018 | 2.9.2023 | Oprava mestských komunikácii | STAVCEST s.r.o. | 44150814 | 28 855,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230100023 | 2.10.2023 | Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov - Zelená voda cesta z recyklátu | STAVCEST s.r.o. | 44150814 | 25 877,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230100020 | 2.10.2023 | Rozšírenie ekrižovatky Banská - Čachtická | STAVCEST s.r.o. | 44150814 | 10 697,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230100021 | 2.10.2023 | Rekonštrukca chodníkov - ZŠ Tematínska | STAVCEST s.r.o. | 44150814 | 36 943,07 EUR |
