| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
19023 |
12.3.2019 |
Obedy 1/2019 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
72,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019056 |
15.3.2019 |
strava voľba Prezidenta SR 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
988,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019083 |
29.3.2019 |
strava - voľby Prezidenta SR 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
988,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19119 |
12.4.2019 |
Strava pre členov komisií - 1. kolo voľby Prezidenta SR 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
988,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19165 |
10.5.2019 |
Dobropis na nájom nebytových priestorov - energie 4. štvrťrok 2018 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
-8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19159 |
22.4.2019 |
Strava pre členov komisií - voľby Prezidenta SR 2019 - II. kolo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
988,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19139 |
10.5.2019 |
Obedy - 3/2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19251 |
28.5.2019 |
Nájom nebytových priestorov - 2. štvrťrok 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
865,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19271 |
28.5.2019 |
Obedy - 4/2019 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
57,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19310 |
25.6.2019 |
Strava pre členov komisií - Voľby do europarlamentu 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
1 117,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19323 |
15.7.2019 |
Dofakturácia elektriny a vody - 1. štvrťrok 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
29,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19343 |
15.7.2019 |
Obedy - 5/2019 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19372 |
26.7.2019 |
Obedy 6/2019 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19441 |
11.9.2019 |
Nájom nebytových priestorov- 3. štvrtok 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
110,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19519 |
21.10.2019 |
Vyúčtovanie elektriky a vody za 2. štvrťrok 2019, plyn za 1. polrok 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
137,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19575 |
11.12.2019 |
Nájom nebytových priestorov - 4. štvrťrok 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
110,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19631 |
14.1.2020 |
Dofakturácia elektriky a vody - 3. štvrťrok 2019 - nájom nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
5,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19736 |
13.2.2020 |
Dofakturácia elektriky, vody a plynu - 4. štvrťrok 2019 - nájom nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
217,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20019 |
12.3.2020 |
Nájom za nebytové priestory - 1. štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
110,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
2/2020/I-OPSM |
14.4.2020 |
Požičiavateľ prenecháva bezodplatne vypožičiavateľovi predmet výpožičky do výpožičky... |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
|
