| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4102018 |
13.11.2018 |
Realizácia verejného obstarávania - Prestavba objektu súp. č. 6312 na bytový dom Ul. J.... |
TORVO SK s.r.o. |
51910489 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022019 |
12.3.2019 |
Realizácia verejného osvetlenia - Prestavba objektu súp. č. 6312 na bytový dom Ul. J. Kréna |
TORVO SK s.r.o. |
51910489 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32102019 |
21.10.2019 |
Realizácia verejného obstarávania - Prestavba obj. na Bytový dom č. 6339 v objektre býv.... |
TORVO SK s.r.o. |
51910489 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022020 |
14.4.2020 |
Realizácia VO - Prestavba objektu na Bytový dom s.č. 6339 v objekte bývalej kuchyne areálu... |
TORVO SK s.r.o. |
51910489 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46122023 |
4.1.2024 |
Vykonanie verejného obstarávania |
TORVO SK s.r.o. |
51910489 |
600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Mandátna |
31/2018/OV |
28.9.2018 |
Mandatár sa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zaväzuje vykonať pre Mandanta verejné... |
TORVO SK s.r.o |
51 910 489 |
1 900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Mandátna |
02102019 |
4.10.2019 |
Mandatár sa zaväzuje vykonať pre Mandanta verejné obstarávanie pre akciu - Prestavba objektu... |
TORVO SK s.r.o |
51 910 489 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o krátkodobom nájme |
3/2024/NZ-OPSM |
18.4.2024 |
Nájomná zmluva č. 3/2024/NZ-OPSM zo dňa 29.02.2024 |
TOPFEST MANAGEMENT s. r. o. |
|
4 580,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023011 |
23.1.2023 |
dodávka a inštalácia tlačiarne |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023039 |
22.2.2023 |
dodávku tlačiarní a príslušenstva |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
3 558,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023077 |
12.4.2023 |
údržba a aktualizácia firmwerov zariadení TOSHIBA estudio2515AC |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
540,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
03/2023/RSRPM |
21.8.2023 |
Veľkoformátové multifunkčné tlačové zariadenie so skenerom formátu A0 pre analógové... |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
7 344,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023337 |
12.12.2023 |
dodanie náplní do tlačiarne |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
816,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024132 |
21.5.2024 |
dodanie tonerov |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
564,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025065 |
28.2.2025 |
údržba tlačiarní a kopírok |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
1 740,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025069 |
10.3.2025 |
dodanie tonerov do tlačiarne |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
504,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025182 |
28.5.2025 |
dodanie tonerov a tlačový valec |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
559,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025237 |
14.7.2025 |
dodávka kopírok |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
8 806,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10230659 |
14.4.2023 |
Nákup tlačiarne, toner - TKO |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10230832 |
14.4.2023 |
Nákup tlačiarní - kancelária DzN, Prednosta |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
3 558,00 EUR |
