| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012083 |
18.6.2012 |
Zberový dvor |
PIO KERAMOPROJEKT a.s. |
|
912,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120129 |
3.12.2012 |
Zberné nádoby na plast - separácia odpadu - ENVIROFOVD
|
FEREX s.r.o. |
17682258 |
22 360,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120130 |
3.12.2012 |
Zberné nádoby na papier - separácia odpadu - ENVIROFOND
|
FEREX s.r.o. |
17682258 |
12 347,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150213 |
18.11.2015 |
Zazimovanie závlahového systému vrátane údržby - AFC |
MERET PUMPY s.r.o. |
36328481 |
540,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017203 |
10.11.2017 |
Zazimovanie závlahového systému na futbalovom ihrisku |
TARGET PUMPS s.r.o. |
64608221 |
363,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21630091 |
19.12.2016 |
Zazimovanie závlahového systému - AFC |
TARGET PUMPS s.r.o. |
64608221 |
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015172 |
27.10.2015 |
Zazimovanie závlah. systému, vrátane údržby, oprava riadiacej jednotky a dvoch postrekovačov |
MERET PUMPY s.r.o. |
36328481 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21730123 |
20.11.2017 |
Zazimovanie závlah - AFC |
TARGET PUMPS s.r.o. |
64608221 |
363,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21830143 |
14.12.2018 |
Zazimovanie systému závlah - AFC |
TARGET PUMPS s.r.o. |
64608221 |
363,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016168 |
14.11.2016 |
Zazimovanie systému automatického zavlažovania futbalového ihriska |
TARGET PUMPS s.r.o. |
64608221 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220683 |
16.1.2023 |
Zazimovanie objektu - ZV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21930142 |
20.11.2019 |
Zazimovanie automatických závlah - AFC |
TARGET PUMPS s.r.o. |
64608221 |
430,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200101 |
9.10.2020 |
Závlaha, postrekovače a kobercový trávnik - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
38 640,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020151 |
10.9.2020 |
Závesný dávkovač na dezinfekciu |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
829,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241403 |
3.4.2024 |
Záverečný účet za rok 2023 - školenie - Ing. Trúsik, Kolečanská |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221712 |
15.8.2022 |
Zavedenie služby MKB - kybernetická bezpečnosť |
Energotel, a.s. |
35785217 |
864,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
02/2024/OV |
19.3.2024 |
Záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa Dielo - „Prestavba 2.NP objektu súp. č. 342... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
130 056,46 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
06/2023/OV |
4.4.2023 |
Záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa Žiadosť o finančný príspevok v rámci... |
Premier Consulting EU s.r.o. |
48 231 657 |
11 988,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
20/2022 |
28.11.2022 |
Záväzok Zhotoviteľa spracovať pre Objednávateľa dielo a záväzok Objednávateľa zhotovené... |
Fakulta architektúry STU v Bratislave - PC - ARCH |
00397687 |
35 400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
12022024 |
27.2.2024 |
Záväzok dodávateľa vypracovať strategický dokument: "Koncepcia cestovného ruchu okresu Nové... |
Ing. Iveta Niňajová |
40980359 |
8 500,00 EUR |
