| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023155 |
16.6.2023 |
prezenty pre veľvyslankyne a v eľvyslanca |
WillArt, s.r.o. |
34148485 |
660,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023156 |
16.6.2023 |
údržba klimatizácií |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
998,40 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
11/2023/OV |
16.6.2023 |
Modernizácia osvetlenia - Bilingválne slovensko-španielske gymnázium Nové Mesto nad Váhom |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
34 277,40 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
NMnV/EDP/01/2023 |
16.6.2023 |
Vývoj a implementácia špecializovanej integračnej softvérovej platformy - Smartmap, ktorá... |
ErasData-Pro s. r. o. |
31400906 |
77 400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
09/2023/OV |
15.6.2023 |
Poskytnutie validačných a konsolidačných procesov nad vybranými čiastkovými agendovými... |
ARLY s.r.o. |
45 612 625 |
73 050,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023154 |
15.6.2023 |
Čistenie a dezinfekcia budovy MsÚ |
Ronas, spol. s r.o. |
52217621 |
3 546,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800536 |
15.6.2023 |
Benzín 5/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
149,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223047437 |
15.6.2023 |
Vodné, stočné, zrážky 4/2023 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
106,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52023224 |
15.6.2023 |
Aktuálne legislatívne zmeny a nové postupy v mzdovej učtárni - školenie Ing. Lišková |
Maxim s.r.o. |
47529474 |
386,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30523 |
15.6.2023 |
Dohody ... komplexne rok 2023 - online školenie Ing. Lišková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72023 |
15.6.2023 |
Služby odborného poradcu pri súťaži o logo mesta |
Jozef Vydrnák |
34531378 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230245 |
15.6.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 724,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230244 |
15.6.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 842,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230242 |
15.6.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
664,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230187 |
15.6.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 230,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230186 |
15.6.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 379,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
442023 |
15.6.2023 |
Opatrovateľská služba - 4/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8 364,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
233181446 |
15.6.2023 |
Vyjadrenie o existencii podzemných telekom. zariadení - Revitalizácia zelene na Ul. J. Kollára |
MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o. |
36230537 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230043 |
15.6.2023 |
Odmena komisionára 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 101,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230042 |
15.6.2023 |
Odmena komisionára - 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 521,60 EUR |
