| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3052023 |
15.5.2023 |
Mzdový mix 2023 - školenie Ing. Lišková |
PragmasSys plus s.r.o. |
47632470 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230123 |
15.5.2023 |
Nákup interaktívnej dotykovej obrazovky s príslušenstvom |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
3 917,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
15.5.2023 |
Telekomunikačné služby 3/2023 - foto pasce, MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25423 |
15.5.2023 |
Štatút a organizačný poriadok obce - online školenie - Prednosta MsÚ |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001593421 |
15.5.2023 |
Poštové služby - 3/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
5 358,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800370 |
15.5.2023 |
Benzín 4/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230005 |
15.5.2023 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052317129 |
15.5.2023 |
Vyúčtovanie elektriky 3/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3 304,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1042023 |
15.5.2023 |
Realizácia procesu VO - Rozšírenie kapacity MŠ, Poľovnícka - stavebná časť |
VOLUMA SK, s.r.o. |
50813561 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800366 |
15.5.2023 |
Benzín 4/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
73,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
15.5.2023 |
Telekomunikačné služby - 4/2023 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
366,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001590092 |
15.5.2023 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov 3/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023014 |
15.5.2023 |
Nábytkový kontajner - kancelária Prednostu MsÚ |
DONI interiér, sro |
50306553 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192023 |
15.5.2023 |
Ozvučenie podujatia - Park D. Štubňu-Zámostského |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22240523 |
15.5.2023 |
Pracovné stretnutie matrikárok - B. Sadloňová |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31938434 |
275,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023016 |
15.5.2023 |
Prenájom lešenia na zabezpečenie strechy - Spoločenský dom |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
1 296,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230093 |
15.5.2023 |
Dobudovanie káblových prepojov - Svadobná miestnosť, MsP |
Slovtel a.s. |
54147972 |
1 322,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230127 |
15.5.2023 |
Skartovačka - MsÚ 2 |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
1 153,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502001423 |
15.5.2023 |
Zapracovanie podmienok a návrh dodatku č. 11 VZN - Zmeny a doplnky č.13 ÚP |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
4 720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023030005 |
15.5.2023 |
Výmena náplní na úpravu vody - Útulok |
PRE-INSTAL s.ro. |
54736617 |
151,49 EUR |
