| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230087 |
14.4.2023 |
Maľovanie kancelárie prednostu MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
606,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230088 |
14.4.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por.č. 33 - maľovanie schodiska a sokeľ - BD ul. Bošácka... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 507,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230003 |
14.4.2023 |
Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujem umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001584909 |
14.4.2023 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 306,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1411248624 |
14.4.2023 |
mobil prednosta |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001584910 |
14.4.2023 |
Poštové služby - 2/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
886,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102023 |
14.4.2023 |
Opatrovateľská služba - 2/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8 746,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800254 |
14.4.2023 |
Benzín 3/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
144,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223034188 |
14.4.2023 |
Vodné, stočné, zrážky - 2/2023 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
71,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
14.4.2023 |
Telekomunikačné služby 3/2023 - MsÚ, MsP, ZV, ZOS, KD, Útulok |
Slovanet a.s. |
35954612 |
228,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001051701 |
14.4.2023 |
Telekomunikačné služby 3/2023, prevolané hovory - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok |
Slovanet a.s. |
35954612 |
199,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230014 |
14.4.2023 |
Sezónna úprava trávnikov - AFC Považan |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
3 660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112023 |
14.4.2023 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
237,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622300915 |
14.4.2023 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - ul. Krátka, Zelená |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
88,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230078 |
14.4.2023 |
Údržbárske práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 690,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230041 |
14.4.2023 |
Realizačná PD pre riešenie kamerového systému |
RONY service, s.r.o. |
53399889 |
6 240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622300916 |
14.4.2023 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - Ul. Hurbanova, Komenského, Weisseho |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000465785 |
14.4.2023 |
Vytýčenie plynár. sietí - ul. Zelená, Krátka |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
160,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120350323 |
14.4.2023 |
Vytýčenie verejného vodovodu v NMnV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
131,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
992022 |
14.4.2023 |
fa SU |
Obec Modrovka |
687243 |
526,83 EUR |
