| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
16.1.2023 |
Príslušenstvo k mobilným zariadeniam |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
677,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42130557 |
16.1.2023 |
Oprava klimatizačnej jednotky - serverovňa MsÚ |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
339,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
814190 |
16.1.2023 |
Kancelárske stoličky - MsP |
CezInternet.sk |
53473779 |
599,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022124 |
16.1.2023 |
Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
29 189,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220101702 |
16.1.2023 |
Leták - Užitočné informácie |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
982,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
16.1.2023 |
Telekomunikačné služby - 12/2022 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok, ZV |
Slovanet a.s. |
35954612 |
407,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182431222 |
16.1.2023 |
Čistenie kanalizácie - AFC |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
229,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220140 |
16.1.2023 |
Právne služby - BOLT |
inLEGAL |
52645991 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220716 |
16.1.2023 |
Podnikateľský zámer na rok 2022, por.č. 20 - maľovanie schodiska + sokel - BD Bošácka 2529 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
827,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220712 |
16.1.2023 |
Podnikateľský zámer na rok 2022, por.č. 14 - výmena žľabov a zvodov - BD Holubyho 1336 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220711 |
16.1.2023 |
Podnikateľský zámer na rok 2022, por.č. 25 - oprava balkónov - BD Klčové 2480 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
27 341,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5922029642 |
16.1.2023 |
Verejné obstarávanie na rok 2023 - konferencia - Ing. Hikel |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
333,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1431176963 |
16.1.2023 |
telefon |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220114 |
16.1.2023 |
Odmena komisionára - 12/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220115 |
16.1.2023 |
Odmena komisionára - 12/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220302 |
16.1.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220303 |
16.1.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 230,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220713 |
16.1.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8 224,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220714 |
16.1.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15 296,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220718 |
16.1.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 842,26 EUR |
