| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20220309 |
16.12.2022 |
Nájom strelnice s príslušenstvom - MsP |
RDA s.r.o. |
36851680 |
503,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220246 |
16.12.2022 |
Nákup tonera - MsP |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
406,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2630107082 |
16.12.2022 |
Právo pre ROPO a obce - predplatné časopisu na rok 2023 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
145,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224223 |
16.12.2022 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
223,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220469 |
16.12.2022 |
údržba MV |
MADANARI CLIENTS,s.r.o. |
? |
217,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200221332 |
16.12.2022 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 507,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
612022 |
16.12.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Dolné Srnie |
311511 |
531,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
762022 |
16.12.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Očkov |
311871 |
91,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
792022 |
16.12.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Považany |
311944 |
937,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182021 |
16.12.2022 |
Spracovanie PD pre stavebné povolenie - Rozšírenie parku Petra Matejku |
drelARCH |
45637334 |
9 890,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220100270 |
16.12.2022 |
Strava pre členov volebných komisií - VOĽBY DO OSO a VÚC 2022 |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
2 689,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220604 |
16.12.2022 |
Nájom dopr.prostriedku VOLBY DO OSO A VUC 2022, OVK č.4,5,8 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801246 |
16.12.2022 |
Benzín 10/2022 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
115,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202220343 |
16.12.2022 |
Prenájom motorového vozidla KIA SEED - VOĽBY DO OSO A VÚC 2022 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
350656 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022092 |
16.12.2022 |
Stavebné práce - Prestavba 2.NP a podkrovia objektu súp. č. 23 na nájomné byty |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
40 808,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801241 |
16.12.2022 |
Benzín 10/2022 MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
216,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022110895 |
16.12.2022 |
Výkon zodpovednej osoby - 11/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8640027706 |
16.12.2022 |
Záloha plynu - 11/2022 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012273996 |
16.12.2022 |
Záloha elektriky 11/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 455,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012273997 |
16.12.2022 |
Záloha elektriky 11/2022 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35,57 EUR |
