| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
102022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
759,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 275,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0132021 |
16.5.2022 |
službySUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
756,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1222 |
16.5.2022 |
Archeologický prieskum na vylúčenie náleziska k sprac. PDUR - Mestská plaváreň a letné... |
TRENČIANSKE MÚZEUM v Trenčíne |
34059199 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220012 |
16.5.2022 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 4ks x 25 € 2. časť 2ks x 12 € |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
124,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220063 |
16.5.2022 |
Paplóny, plachty, obliečky po 50 ks - Ukrajina |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
1 995,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800349 |
16.5.2022 |
Benzín 3/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
65,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221331 |
16.5.2022 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
227,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
16.5.2022 |
Telekomunikačné služby 4/2022 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
341,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20329 |
16.5.2022 |
Nákup kancelárskeho papiera |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
998,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222030920 |
16.5.2022 |
Flipchart ECONOMY Triangle mobilný /papierová tabuľa/ 1 ks + blok papiera 2 bal |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
231,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220067 |
16.5.2022 |
Kuchynska linka - AB bývale TSM Klčové 109/34 |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
652,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220068 |
16.5.2022 |
Kancelársky nábytok - č.d. 124, MsÚ |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220071 |
16.5.2022 |
Kreslo KUBELEK 1 ks + Kreslo TENESSE 1 ks |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
183,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8794469979 |
16.5.2022 |
Záloha plynu - 4/2022 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022040938 |
16.5.2022 |
Výkon zodpovedej osoby - 4/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217023 |
16.5.2022 |
Prenájom optiskej siete - 4/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2352022 |
16.5.2022 |
Personálny rast zamestnancov miest - školenie - Kolečanská, Ing. Kočová, Ing. Lišková,... |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
1 020,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217022 |
16.5.2022 |
Elektronická komunikačná služba - 4/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001497866 |
16.5.2022 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 3/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,19 EUR |
