Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	1301426100	17.6.2013	Úplné znenia zákona, ročník 2014 - predplatné	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	108,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013034	17.6.2013	Preprava autobusom pre SZI - NMnV, Stará Bystrica, Podolie a späť	Urban Ján - MUAS	11774665	451,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130068	17.6.2013	Odmena komisionára - 5/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130290	17.6.2013	Náklady na opravu a údržbu - 4/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	631,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130292	17.6.2013	Náklady na opravu a údržbu - 4/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	884,79 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130289	17.6.2013	Náklady na opravu a úržbu - 4/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 718,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130291	17.6.2013	Náklady na opravu a údržbu - 4/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	992,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130066	17.6.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve - 5/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	489,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130067	17.6.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty vo vlastníctve - 5/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 446,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130069	17.6.2013	Odmena komisionára - 5/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	943,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	3039016464	17.6.2013	Stravné lístky - MsÚ, MsP,ZOS,Matrika,Útulok	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	4 869,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	1300075	17.6.2013	Známky pre psov	VEL SYSTEM s.r.o.	36341487	355,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	13139	17.6.2013	Benzín 5/2013 - MsÚ	SIRIA s.r.o.	46123725	474,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	13140	17.6.2013	Benzín 5/2013 - MsP	SIRIA s.r.o.	46123725	502,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	251492013	17.6.2013	Príspevok pre VK - voda	Volejbalový klub	34005668	208,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000680078	17.6.2013	Poštové služby 5/2013 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	1 333,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	152013	17.6.2013	Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - MsÚ	Pleško Marek - kominár	43774318	182,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	89931533	17.6.2013	Balík BOZP II - publikácia	Poradca s.r.o.	36371271	9,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	192013	17.6.2013	Odborná prehliaska a skúška elektroinštalácie - ZV	Dušan Jakube - elektromont	34551158	80,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20131057	17.6.2013	Kancelárske potreby - MsÚ	Sinova s.r.o.	36318086	150,46 EUR