Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2013119	28.6.2013	Náter dreveného obkladu v budove Športovej haly v Novom Meste nad Váhom	Maliarstvo, Jozef Oprchal	34552847	672,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013121	28.6.2013	Maľovka stien a náter oceľovej konštrukcie v budove Športovej haly v Novom Meste nad Váhom	Maliarstvo, Jozef Oprchal	34552847	2 641,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013129	28.6.2013	Dodávka a montáž ohrievača TÚV na futbalovom štadióne AFC Považan v Novom Meste nad Váhom	Emil Hadbábny	34491848	4 696,80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013131	28.6.2013	objednávka DOXX	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	5 525,00 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	31/2013 OFIS	28.6.2013	poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na zabezpečenie a pokrytie...	Materské centrum BAMBI, o.z.	42148189	1 200,00 EUR
Detail	Zmluva o spolupráci a poradenstve	28062013-1	1.7.2013	Predmetom tejto Zmluvy je záväzok CENTIRE v spolupráci s Klientom vypracovať Žiadosť o...	Centire, s.r.o.	36866857	2 400,00 EUR
Detail	Zmluva o spolupráci a poradenstve	28062013-2	1.7.2013	Predmetom tejto Zmluvy je záväzok CENTIRE spracovať v spolupráci s Klientom aktualizovanú...	Centire, s.r.o.	36866857	2 400,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013130	2.7.2013	Dodávka a montáž prekrytia radiátorov ÚK v športovej hale v Novom Meste nad Váhom	PEMANEX - Marián Nemšák	36 344 052	2 131,50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013133	2.7.2013	Objednávka prepravy autobusom NMNV - Javorina a späť	Viliam Turan TURANCAR	22679057	144,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	9750990076	2.7.2013	Telekomunikačné služby - ZOS	Slovak Telekom a.s.	35763469	53,93 EUR
Detail	Faktúra došlá	256512013	2.7.2013	Príspevok pre VK - el. energia	Volejbalový klub	34005668	653,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	257372013	2.7.2013	Bežné výdavky - manažment, odpadové hospodárstvo	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	40 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	257382013	2.7.2013	Kapitálové výdavky - miestne komunikácie	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	10 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3060007841	2.7.2013		Ministersto vnútra SR	00151866	55,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013020	2.7.2013	Dodávka a montáž analógovej kamery - športová hala	O-NET s.r.o.	36336653	160,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130313	2.7.2013	Oprava a prečistenie odpadu - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	68,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	90110205	2.7.2013	Prevádzkovanie služby PCO 5/2013 - MsP	Slovak Telekom a.s.	35763469	103,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	10130049	2.7.2013	Frézovacie práce ul. Dolná a Slnečná	VIA - CESTY, s.r.o.	36382558	1 642,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	3403723	2.7.2013	Odvoz z neškodné odstránenie ŽVP	ASANÁCIA, s.r.o.	36750204	3,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000677946	2.7.2013	Spracovanie PPP U - 5/2013 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	638,88 EUR