Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra vyšlá	41130001	4.2.2014	Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme...	Československá obchodná banka, a.s.	36854140	107,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	452014	4.2.2014	znalecké posudky - Športová hala, Dom služieb	Ištok Igor, Ing.	1020308641	300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014001_	4.2.2014	geometrický plán - bývalé kasárne	GEOSTA - Ing. Radovan Stacho	43580718	247,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1401007	4.2.2014	ročná údržba informačného systému MIS - MsU	A.V.I.S., spol. s.r.o.	31359159	1 032,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1401006	4.2.2014	ročná údržba a metodická podpora MIS-AIS a MIS-EIS	A.V.I.S., spol. s.r.o.	31359159	8 675,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130672	4.2.2014	vodárenské práce - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	106,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130690	4.2.2014	kontrola prečerpávacej stanice - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	10,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130694	4.2.2014	studená voda 8.11 až 6.12. 2013 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	63,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	13521	4.2.2014	nájom nebyt. priestorov 4. štvrťrok 2013 - el. energia, voda, plyn	Stredná odborná škola Piešťanská ul.	893111	203,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130707	4.2.2014	náklady na opravu a údržbu 12/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	507,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130705	4.2.2014	náklady na opravu a údržbu 12/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 357,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130706	4.2.2014	náklady na opravu a údržbu 12/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 125,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130709	4.2.2014	náklady na opravu a údržbu 12/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	680,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	131166595	4.2.2014	doplatok - Finanční spravodajca 2013	SÚVAHA s.r.o.	31349765	18,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	5041303799	4.2.2014	doplatok - Finančný spravodaj 2013	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	14,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	714001143	4.2.2014	Vodné, stočné, z povrchu - ZOS	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	98,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	14009	4.2.2014	trovy exekúcie - E. Kráľ	Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský	34056700	49,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	20140014	4.2.2014	toner HP CE255A- MsU	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	127,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140003	4.2.2014	odmena komisionára 1/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140004	4.2.2014	odmena komisionára	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	936,00 EUR