Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300130646	3.1.2014	náklady na opravu a údržbu - 11/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 734,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130645	3.1.2014	Náklady na opravu a údržbu - 11/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	359,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130160	3.1.2014	odmena komisionára - 12/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130159	3.1.2014	fond prevádzky , údržby a opráv - nebyty - 12/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 520,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130158	3.1.2014	fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	377,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130644	3.1.2014	Náklady na opravu a údržbu - 11/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	5 249,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130161	3.1.2014	Odmena komisionára - 12/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	936,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7313299155	3.1.2014	telekomunikačné služby - MsU	Slovak Telekom a.s.	35763469	33,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013351	3.1.2014	Obedy 12/2013 - MsP, MsU	Stredná odborná škola	00159158	164,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	3010956	3.1.2014	Odznaky - MsP	Mincovňa Kremnica, stavebný podnik	00010448	254,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013801139	3.1.2014	Benzín - MsU	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	117,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013801138	3.1.2014	Benzín - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	221,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	371832013	3.1.2014	prispevok pre AFC	Atleticko - futbalový klub	34009159	836,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013060_	3.1.2014	Prečistenie a dosyp granulátu - detské ihriská	SPORT REAL s.r.o.	36626015	9 660,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130453	3.1.2014	Náklady na opravu a údržbu - 7/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4 797,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130452	3.1.2014	Náklady na opravu a údržbu - 7/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	6 049,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130469	3.1.2014	Prečistenie odpadu - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	110,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130643	3.1.2014	Elektrikárske práce - CO úkryt	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	164,94 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130062	3.1.2014	Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom - 1. časť	Viera Mitanová - VM KNIHY	46831525	165,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	13001278	3.1.2014	exekútorské služby	JUDr. Ivona Babušková	36129895	52,32 EUR