| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1207054 |
26.7.2012 |
Rozšírenie systému MIS - úprava reportu likvidačného listu
|
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
59,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32012 |
26.7.2012 |
Vystúpenie DH Bodovanka - Leto s hudbou 2012
|
Dychová hudba Bodovanka |
31873936 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100009 |
26.7.2012 |
Výzdoba kostola - 22.06.2012
|
KVETY-INTERIÉR TIMEA |
33445753 |
314,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12078 |
26.7.2012 |
Trovy exekúcie
|
Exekútorský úrad - JUDr. Pavel Štukovský |
34056700 |
30,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12298 |
26.7.2012 |
Nájomné na 3, štvrťrok 2012
|
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
865,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12110105 |
26.7.2012 |
Služby spojené s GPS od 04/2012 do 06/2012 - MsP
|
SAFE systems, s.r.o. |
36804983 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7612012 |
26.7.2012 |
Bežné výdavky rozpočtu 2012 - bezpečnosť, prostredie pre život
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
15 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012111 |
30.7.2012 |
Vodovodná prípojka |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. |
36306410 |
780,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012112 |
31.7.2012 |
objednávka stravných lístkov DOXX |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5 203,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012113 |
31.7.2012 |
Vyhotovenie plánu -kasárne |
Geoplán - Miroslav dobiáš |
33165041 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012114 |
31.7.2012 |
Geodetické zameranie |
GEOPLÁN - Miroslav Dobiáš |
33165041 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012116 |
2.8.2012 |
Výmena spotrebného materiálu v kopírovacom stroji Toshiba e-Studio 351c |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
715,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190460066 |
5.8.2012 |
Malá okružná križovatka Malinovského- Hviezdoslavova
|
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
46 681,27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012117 |
8.8.2012 |
Úprava a regenerácia trávnika na futbalovom štadióne Považan v Novom Meste nad Váhom |
EUROGREEN-SLOVENSKO, s.r.o. |
36550141 |
2 682,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120176 |
10.8.2012 |
Odstránenie závad -ZOS, RS AFC, RS Športová hala
|
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120149 |
10.8.2012 |
Fond prevádzky, údržby a opráv -07/2012 - MsBp.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
475,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120150 |
10.8.2012 |
Za nebyty vo vlast. mesta 07/2012- fond prevádzky, údržby, opráv.- MsBp
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 273,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120151 |
10.8.2012 |
Odmeny komisionára- 07/2012 - MsBp
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120152 |
10.8.2012 |
V zmysle komisionárskej zmluvy 07/2012 - odmenu komisionára - MsBp.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120485 |
10.8.2012 |
Náklady na opravu a údržbu za mesiac 06/2012 - MsBp.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
499,96 EUR |
