Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	120100808	20.7.2012	trvalo vysvetľujúca tabuľa	štúdio TEXO , spol. s. r.o.	34131396	58,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	32012	20.7.2012	Zberový dvor pre separovaný a biol. odpad v NMnV - výkon stavebného dozoru	Bc. Tomáš Gulač	43 389 431	9 840,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	0582012	20.7.2012	ozvučenie a osvetlenie programu Deň mesta	Ing. Ľubomír Madro	40270343	350,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9	20.7.2012	prenájom atrakcií - Deň mesta	Bizík Karol	40523357	57,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	12067	20.7.2012	skončenie EX553/04 Karol Košnár	Exekútorský úrad - JUDr. Pavel Štukovský	34056700	36,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	120002	20.7.2012	Dodávka a montáž dopadovej plochy pod detské ihrisko	International Play Solutions - Slovakia s. r. o.	46566996	6 013,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	0602012	20.7.2012	ozvučenie podujatia - polícia deťom 26.06.2012	Ing. Ľubomír Madro	40270343	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	120016	20.7.2012	pódium, Námestie slobody - deň mesta	DISKOTÉKA, s.r.o.	36628891	950,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012000386	20.7.2012	laboratórny rozbor zeleniny	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	610968	68,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012033	20.7.2012	NM- X052 - letné pneumatiky - MsP	DuVal trans, spol. s r.o.	36321222	283,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012034	20.7.2012	NM-X054 - akumulátor - MsP	DuVal trans, spol. s r.o.	36321222	57,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010041	20.7.2012	mesačná zálohová Fa el. energia - 07/2012 : MsU, útulok	Komunal Energyr, a.s.	43849733	668,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	6482012	20.7.2012	transfer na kapitálové výdavky z rozpočtu 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	7 920,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	6492012	20.7.2012	transfér na kapitálové výdavky z rozpočtu 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	10 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	6502012	20.7.2012	transfér na bežné výdavky z rozpočtu 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	135 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	212313	20.7.2012	Plagát Leto s hudbou	TISING, spol. s r.o.	31430937	60,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012044	20.7.2012	Položenie zámkovej dlažby v parku J.M.Hurbana	IZOTECH Group, spol. s r.o	36301311	4 470,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012036	20.7.2012	Príspevok TV POHODA	NTVS spol. s r.o.	36323900	5 260,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	72012	20.7.2012	Dotácia na bežné výdavky - r. 2012	Mestské kultúrne stredisko	00350702	25 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	712061872	20.7.2012	Voda z povrchového odtoku - MsÚ	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	22,79 EUR