| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
17.10.2012 |
Telekomunikačné služby 10/2012 - MsÚ
|
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
17.10.2012 |
Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
119,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012048 |
17.10.2012 |
Príspevok - TV POHODA
|
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5 260,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012172 |
18.10.2012 |
Ubytovanie |
DARA IZOL a.s. |
35944897 |
559,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012173 |
19.10.2012 |
Oprava chodníkov na uliciach Dr.Markoviča a A.Sládkoviča v Novom Meste nad Váhom |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
20 552,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012174 |
19.10.2012 |
Vytýčenie hranice pozemkov štadión AFC |
Ing. Rastislav Mikláš |
43114458 |
217,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012175 |
26.10.2012 |
ozvučenie akcie - ukončenie 1.sv.vojny a vznik Československého štátu |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
57,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012176 |
26.10.2012 |
vystúpenie speváckeho zboru Cantabile - 26.10.2012 |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012177 |
26.10.2012 |
výmena pneumatík |
František Jankech JaKub |
|
448,67 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
708-07-P |
26.10.2012 |
Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavbu: Prestavba a zateplenie spojovacej chodby... |
PROTES - Združenie |
3002 7047 |
3 060,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012182 |
29.10.2012 |
objednávka starvných lístkov |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4 633,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012184 |
30.10.2012 |
čistiace prostriedky |
Sylvia Macková - SLOVAK ZOO |
37025406 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
25/2012/OV |
31.10.2012 |
Odborné ošetrenie (redukčný a bezpečnostný rez) 2 ks Líp (Tilia sp.), Ulica Klčové, Nové... |
SEIDL s.r.o. |
36430617 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012020 |
2.11.2012 |
Prenájom optickej siete : 5 IP kamier, zimný štadión, chránená dielňa - MsP
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012021 |
2.11.2012 |
Elektronická komunikačná služba - MsÚ
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200121117 |
2.11.2012 |
Vodné a stočné, teplo, dažďová voda -10/2012 - KD.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90099997 |
2.11.2012 |
Vytýčenie telekomunikačných sietí
|
Slovak Telekom |
35763469 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242012 |
2.11.2012 |
Oprava schodísk železničného nadchodu - časť 1
|
ELASTON s.r.o. |
36609919 |
33 806,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4092012 |
2.11.2012 |
Náklady na posudky 8.9.2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
36,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6743134770 |
2.11.2012 |
Telekomunikačné služby 09/2012 - ZOS, Útulok
|
Slovak Telekom |
35763469 |
43,24 EUR |
