| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201230026 |
3.12.2012 |
Umelý veniec k pamiatke zosnulých
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120776 |
3.12.2012 |
Oprava el. bojlera - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
208,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120778 |
3.12.2012 |
Oprava vodovodných batérií - MsÚ
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
52,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120786 |
3.12.2012 |
Murárske práce - MsÚ
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
28,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
234482012 |
3.12.2012 |
Dopoistenie majetku - Zberový dvor
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585411 |
9 197,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10046412 |
3.12.2012 |
Lavice park - J.M. Hurbana
|
Santra, spol. s.r.o. |
13692887 |
7 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801120279 |
3.12.2012 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia MK Železničná a Banská
|
CESTY NITRA, a.s. |
34 128 344 |
34 992,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12100119 |
3.12.2012 |
Kontrola požiarnych vodovodov a skúška - MsÚ
|
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
135,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120795 |
3.12.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2 574,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120793 |
3.12.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
156,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120221 |
3.12.2012 |
Odmena komisionára - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120792 |
3.12.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 924,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120794 |
3.12.2012 |
Nákldy na opravu a údržbu - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
350,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120219 |
3.12.2012 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
475,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120222 |
3.12.2012 |
Odmena komisionára - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120220 |
3.12.2012 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty vo vlastníctve - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 459,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
237382012 |
3.12.2012 |
Príspevok pre VK - energie
|
Volejbalový klub |
34005668 |
229,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4692012 |
3.12.2012 |
Upratovacie služby 11/2012 - ZOS
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
351,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4682012 |
3.12.2012 |
Poskytnutie soc. služby 11/2012 - ZOS
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8 276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012005 |
3.12.2012 |
CD nosič s Vianočnou tematikou a 30. výročie Cantabile
|
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
240,00 EUR |
