Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012225 | 11.12.2012 | Rekonštrukcia ulíc Robotnícka a Slovanská
v Novom Meste nad Váhom |
TRIM s.r.o. | 31597076 | 20 835,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012226 | 12.12.2012 | Dodávka tabletu | Elektrosped, a.s. | 35 765 038 | 436,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012228 | 13.12.2012 | Dodávka a montáž vodomerov do viacúčelovej sály v Novom Meste nad Váhom | IZOTECH Group, spol. s r.o | 36301311 | 1 983,67 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012229 | 13.12.2012 | Servisná prehliadka a oprava motoru na vozidle Fabia NM X 054 | AUTO JFR GAMA s.r.o | 36310719 | 355,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012230 | 14.12.2012 | Doplnenie podružného merania pre viacúčelovú sálu(časť kaviareň) v Novom Meste nad Váhom | DETMAR s.r.o. | 34096833 | 958,80 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 8/2012/OPSM | 17.12.2012 | Predmetom predaja je časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 4790/6, ktorá bola zameraná... | Ing. Mária Vidličková, rod. Gajdová | 72,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012231 | 17.12.2012 | Oprava tlačiarne HP 2727 MFP | IT Servis Europe s.r.o. | 36,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7211804139 | 17.12.2012 | Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Slovak Telekom | 35763469 | 49,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342012 | 17.12.2012 | Odborné ošetrenie líp - ul. Klčové
|
SEIDL s.r.o. | 36430617 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100412 | 17.12.2012 | Služby spojené s prípravu a realizáciou verejného obstarávania - Dodávka zemného plynu
|
TENDER & Consulting, s. r. o. | 46460012 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100312 | 17.12.2012 | Služby spojené s prípravou a realizáciou verejného obstarávania - Dodávka elektrickej... | TENDER & Consulting, s. r. o. | 46460012 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121020 | 17.12.2012 | Vrátené palety - MsKS
|
ROPSPOL a.s. | 36306886 | -681,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121045 | 17.12.2012 | Vrátenie paliet - MsKS
|
ROPSPOL a.s. | 36306886 | -250,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121147 | 17.12.2012 | Vrátenie paliet - MsKS
|
ROPSPOL a.s. | 36306886 | -71,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10091 | 17.12.2012 | Montáž a doprava žulového obkladu fontány - park J.M. Hurbana
|
STONE - INDUSTRY sro | 44548818 | 19 229,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012111045 | 17.12.2012 | Prevedené asfaltérske práce - oprava MK - ul. Južná
|
ASFA - KDK s.r.o. | 46704507 | 18 402,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012111046 | 17.12.2012 | Asfaltérske práce - Oprava povrchu MK - ul. SNP,Kollárova
|
ASFA - KDK s.r.o. | 46704507 | 5 568,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239752012 | 17.12.2012 | dotácia na bežné výdavky - IV. Q. 2012
|
Mestské kultúrne stredisko | 00350702 | 30 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241092012 | 17.12.2012 | Bežné výdavky
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 160 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249832012 | 17.12.2012 | Kapitálové výdavky - vozidlo pre prepravu osôb
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 9 500,00 EUR |
