Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	16220181	15.3.2016	Vyúčtovanie plynu r. 2015 - KD	MET Slovakia, a.s.	45860637	-168,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	16220191	22.2.2016	Vyúčtovanie plynu r. 2015 - ZOS	MET Slovakia, a.s.	45860637	262,93 EUR
Detail	Faktúra došlá	16220192	15.3.2016	Vyúčtovanie plynu r. 2015 - MsÚ 1	MET Slovakia, a.s.	45860637	-639,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	16220193	15.3.2016	Vyúčtovanie plynu r. 2015 - MsÚ 2	MET Slovakia, a.s.	45860637	-990,01 EUR
Detail	Faktúra došlá	16223	16.3.2023	Elektronická komunikácia úradu v súlade s platnými normami - online seminár - Mgr. A. Neuschl	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	23,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	16223	16.3.2023	Elektronická komunikácia úradu - online školenie - p. Lacko	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	23,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	16226	12.5.2016	Nájom nebytových priestorov - 2 štvrťrok 2016	Stredná odborná škola obchodu a služieb	893111	865,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	16252	20.5.2016	Obedy 4/2016 - MsP, MsÚ	Stredná odborná škola obchodu a služieb	893111	174,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	16252019	22.2.2019	Zúčtovanie preddavkov na náhrady preukázanej straty - 2. polrok 2018	SAD Trenčín a.s.	36323977	14 496,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1630001096	19.1.2016	stravné lístky SUS	Vaša stravovacia, s.r.o.	35683813	688,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	1630003	19.1.2016	Nákup automobilu - Peugeot BOXER - ZpS	AUTO - LION, s.r.o.	36323675	22 186,01 EUR
Detail	Faktúra došlá	16305	7.6.2016	Dofakturácia elektriky a vody - 1. štvrťtok 2016	Stredná odborná škola obchodu a služieb	893111	32,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	1630801886	21.3.2016	strvné lístky	Vaša stravovacia, s.r.o.	35683813	860,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	16315	20.6.2016	Obedy 5/2016 - MsÚ, MsP	Stredná odborná škola obchodu a služieb	893111	132,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	163181208	20.6.2016	Vytýčenie podzemných telekom. vedení prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s. - Tematínska ul.	MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o.	36230537	84,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1632016	19.1.2017	Náklady na zdravotné posudky 11-12/2016	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	60,00 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie	1633/CB00/2023	25.8.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky	30416094	30 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	16362	18.7.2016	Obedy 6/2016 - MsÚ, MsP	Stredná odborná škola obchodu a služieb	893111	88,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	16413	2.8.2016	Nájom nebytových priestorov - 3. štvrťrok 2016	Stredná odborná škola obchodu a služieb	893111	865,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	164532013	18.5.2013	Príspevok 4/2013 - AFC mládež futbal	Atleticko - futbalový klub	34009159	1 996,00 EUR