Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	1700992011	26.3.2012	daň z príjmov za r. 2011	Daňový úrad		5 388,02 EUR
Detail	Faktúra došlá	170100	15.1.2018	Tlač plagátov a pozvánok - Javorina, Javorina	EASY- PRINT SK, s.r.o.	46711929	65,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	17010005	13.2.2017	Práškový prenosný hasiaci prístroj - MsP	FIREX Slovakia s.r.o.	36325155	54,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1701002	13.2.2017	Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS - 18.1.2017 až 17.1.2018	A.V.I.S., spol. s.r.o.	31359159	8 735,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	1701003	13.2.2017	Ročná údržba AM sw-produktov PROGRESS pre prevádzkové prostredie informačného systému MIS	A.V.I.S., spol. s.r.o.	31359159	1 292,93 EUR
Detail	Faktúra došlá	170101	20.12.2017	Web hosting STANDARD od 1.9.2017 - 31.8.2018	NETIX Solutions s.r.o.	43783627	71,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	170101	15.1.2018	Tlač Plagátov - Mikuláš 2017, Charitatívny ples	EASY- PRINT SK, s.r.o.	46711929	109,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	170101185	11.9.2017	Tabuľka označenia - bytový dom J. Kollára 6311	Štúdio TEXO s.r.o.	34131396	43,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	1701016	20.2.2017	Vonkajšie objekty 2016-TI-03/16 - redukované skladby a kanalizácie - Konverzia obj. kasární na...	Stabilit spol. s.r.o.	31102361	382 050,61 EUR
Detail	Faktúra došlá	170102	10.5.2017	Revízia a servis plynu - ŠH, AFC, MsU, ZOS	REGAS, s. r. o.	46350314	1 084,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	170102	15.1.2018	Tlač plagátov - Silvester	EASY- PRINT SK, s.r.o.	46711929	38,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	170119	15.1.2018	Nová web kamera - MsÚ	NETIX Solutions s.r.o.	43783627	120,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	17012	13.11.2017	Územný plán NMnV - ZaD č.10 ÚPN-SÚ, fakturačná etapa - VI.1.3	Bogyová Marianna, Ing. arch.	22732632	300,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	17013	13.2.2017	Nájomné nebytových priestorov - 1.štvrťrok 2017	Stredná odborná škola obchodu a služieb	893111	865,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	170145	18.4.2017	Vrátenie časti poplatku za školenie - Uznesenia a VZN	SOTAC s.r.o.	36189855	-213,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	170156	12.12.2017	Vypracovanie projekt. dokumentácie - NN rozvody v bývalom areáli vojenských skladov	PIO Keramoprojekt a.s.	36308862	1 740,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	170159	19.10.2017	Dodávka a montáž signalizácie pre prenosné DDI	ALL - SIG, spol. s.r.o.	44602324	6 110,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	17016	14.7.2017	Prenájom atrakcií - Deň mesta 2017	Pa - Li	41077491	56,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	17018	7.4.2017	Predsezónna úprava trávnika - AFC	KOSENIE s.r.o.	46377701	1 992,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1702013	19.8.2013		Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	-1 330,15 EUR