| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0552019 |
15.8.2019 |
služby SUS |
Obec Trenčianske Bohuslavice |
312061 |
355,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0552021 |
10.1.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
978,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0552023 |
1.8.2023 |
služby SUS |
Obec Višňové |
312151 |
127,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0552023 |
2.9.2023 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
241,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0552023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Nová Bošáca |
311839 |
1 006,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0562019 |
15.8.2019 |
služby SUS |
Obec Višňové |
312151 |
60,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0562023 |
2.9.2023 |
služby SUS |
Obec Zemianske Podhradie |
699098 |
839,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0562023 |
4.1.2024 |
služby SUS 3Q |
Obec Nová Lehota |
311847 |
47,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0572018 |
14.7.2018 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 077,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0572019 |
15.8.2019 |
služby SUS |
Obec Zemianske Podhradie |
699098 |
274,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0572023 |
3.11.2023 |
služby SUS |
Obec Nová Ves nad Váhom |
699080 |
234,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0582012 |
20.7.2012 |
ozvučenie a osvetlenie programu Deň mesta
|
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0582015 |
18.12.2015 |
služby SUS |
Obec Brunovce |
311448 |
52,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0582016 |
11.11.2016 |
poštovné SU |
Obec Horná Streda |
311553 |
328,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0582017 |
23.3.2020 |
služby SUS |
Obec Haluzice |
687235 |
19,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0582018 |
14.7.2018 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 407,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0582023 |
3.11.2023 |
služby SUS |
Obec Očkov |
311871 |
126,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0592018 |
14.7.2018 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
975,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0592019 |
15.8.2019 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6 202,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0592020 |
15.12.2020 |
poštovné a služby SUS |
Obec Brunovce |
311448 |
219,22 EUR |