| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0700112 |
26.7.2012 |
Záloha za služby - Verejné obstar., Nadlimitná zákazka - Dodávka el. energie
|
TENDER & Consulting, s. r. o. |
46460012 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0700212 |
26.7.2012 |
Záloha za služby - Verejné obstarávanie - Nadlimitná zákazka - Dodávka zemného plynu
|
TENDER & Consulting, s. r. o. |
46460012 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0702021 |
13.9.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
762,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0702021 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Kálnica |
311669 |
176,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0712021 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Kočovce |
311685 |
1 240,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
072012 |
2.11.2012 |
Montáž dverových zábran - Zberový dvor
|
INADEN - Brokeš Jozef |
41376854 |
112,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
072012 |
18.1.2013 |
Leto s hudbou 2012
|
DH Trenčianska dvanástka |
34054057 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
072013 |
5.8.2013 |
volejb.klub-energie |
Volejbalový klub |
34005668 |
2 780,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
072013 |
5.8.2013 |
AFC-mládež |
AFC - Považan |
311863 |
1 140,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
072016msbp |
7.12.2016 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva |
Margita Sapáčková |
|
1 902,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
072021 |
10.1.2022 |
služby |
Haluzice |
? |
38,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0721958015 |
24.1.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom |
35763469 |
55,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0722016 |
11.11.2016 |
poštovné SU |
Obec Pobedím |
311910 |
66,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0722020 |
10.5.2021 |
poštovné a služby SUS |
Obec Modrovka |
687243 |
122,74 EUR |
| Detail |
Faktúra |
0722021 |
11.10.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 764,67 EUR |
| Detail |
Faktúra |
0732021 |
11.10.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 445,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0732023 |
2.10.2023 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
305,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0740162088 |
26.7.2012 |
Telekomunikačné služby 6/2012 - MsP
|
Slovak Telekom |
35763469 |
35,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0742016 |
11.11.2016 |
poštovné SU |
Obec Považany |
311944 |
329,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0742019 |
20.11.2019 |
služby SUS |
Obec Modrovka |
687243 |
106,23 EUR |
