Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2014159_	8.12.2014	Elektroinštalačný materiál - Trenčianska ul.	Elektro Group ML, s.r.o.	44514883	23 469,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201416	5.8.2014	Vysúpenie ĽH Borovienka - Leto s hudbou 2014	Folklórny súbor LUSK Krakovany	37990161	400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201416	19.12.2014	Overenie konsolidovanej účtovnej závierky - r. 2013	Horáková Dagmar Ing.		3 000,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014160	26.8.2014	ozvučenie kladenia vencov - 70.výročie SNP	Ing. Ľubomír Madro	40270343	57,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014160_	8.12.2014	Elektroinštalačný materiál - Trenčianska ul.	Elektro Group ML, s.r.o.	44514883	22 505,40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014161	26.8.2014	vystúpenie spev.súboru Cantabile - 70.výročie SNP	Cantabile - Miešaný spevácky zbor	36131431	100,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014162	28.8.2014	stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	4 760,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014163	8.8.2014	Dodanie sanity s montážou pre Dom dôchodcov	WOOD in, s.r.o.	46626239	985,27 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014164	2.9.2014	revízia bleskozvodu pre objekty : Útulok pre občanov bez prístrešia, ZOS, Chata ZV	JTB, spol. s r.o.	45351911	119,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014164	5.11.2014	Oprava mestského rozhlasu	ELMIKO-Miloš Kovačovic	17667984	1 238,40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014165	2.9.2014	Ročná údržba a funkčná skúška plynového spotrebiča	Vladimír Kopún	37025988	380,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014166	23.5.2014	Vyhotovenie znaleckého posudku	Ing. Igor Ištok	1020308641	85,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014167	3.9.2014	zhotovenie zábradlia pre úpravu križovatky ul. Štúrova-M. Chrásteka	PEMANEX - Marián Nemšák	36 344 052	1 440,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201417	22.4.2020	nájom kopírka	Comtec, s.r.o.	36323951	166,22 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014170	9.9.2014	Objednávka občerstvenia na stretnutie zamestnancov partnerských miest NMnV a Uherský Brod	Hotel Perla Zelená voda, s. s r.o.	34105140	0,00
Detail	Objednávka vyšlá	2014171	10.9.2014	stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	907,80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014172	12.9.2014	Odstránenie zistených nedostatkov počas ročnej údržbe a skúške plynového spotrebiča zo...	Martin Kopún - Plynoterm	32784384	608,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014173	7.10.2014	Výmena plynového ohrievača v Športovej hale v Novom Meste nad Váhom	Ing.Marták Jozef	30034094	3 676,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014173_	18.7.2014	Obedy - 6/2014- MsU, MsP	Stredná odborná škola	00159158	164,56 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014174	18.9.2014	Objednávka trofejí na LŠHM ZŠ a SŠ 2014	Rival šport	34 491 066	189,00 EUR