Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20142070 | 19.5.2014 | Ubytovanie účastníkov - FAJ 2014 | Perla - Zelená voda s.r.o. | 34105140 | 2 647,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014208 | 3.11.2014 | dokončovacie IT práce - Zariadenie pre seniorov - NMnV | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014209 | 3.11.2014 | spotrebný materiál - Zariadenie pre seniorov - NMnV | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 736,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014210 | 5.11.2014 | Výmena pokazenej klimatizácie v serverovni MsÚ | Techklima s.r.o. | 36312363 | 1 109,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014211 | 5.11.2014 | občerstvenie na Komunálne voľby 2014 | Jumas Trade s.r.o. | 36337714 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201421257 | 19.12.2014 | Prenájom Zimného štadióna 9-10/2014 - MsP | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 350656 | 23,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201421261 | 8.12.2014 | Preprava autom - Komunálne voľby 2014 | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 29,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014213 | 7.11.2014 | lepenie zrkadiel -70 ks
lepenie rohových nerezových líšt - 150 ks materiál,montáž |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. | 34131396 | 499,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014214 | 7.11.2014 | inštalácia internetového pripojenia pre Zariadenie seniorov | O- NET, s.r.o. internet provider | 36336653 | 647,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014217 | 4.12.2014 | nákup telefónov - pevné linky - pre Zariadenie pre seniorov | Telecom - Peter Sučan | 34493255 | 2 985,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014218 | 10.11.2014 | Výmena pneumatík a doplnenie oleja | DuVal trans, spol. s r.o. | 36321222 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014218 | 8.12.2014 | Vysávač motorový STIHL - aktivačná činnosť | Sadovský Peter - Pekov | 32778163 | 299,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201422 | 5.8.2014 | Ihrisko ZŠ Kpt. Nálepku | Športové stavby s.r.o. | 36847500 | 29 869,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201422 | 19.12.2014 | Mikulášske balíčky | Potraviny - Univerzal | 32780656 | 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014220 | 10.11.2014 | Dodávka a montáž madiel ( Zariadenie pre seniorov v Novom Meste nad Váhom)
|
INADEN - Brokeš Jozef | 41376854 | 1 912,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20142200 | 6.10.2014 | Občerstvenie - športový deň | Perla - Zelená voda s.r.o. | 34105140 | 1 572,42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014221 | 10.11.2014 | Nákup služobnej uniformy | VEP spol. s r.o. | 31566634 | 2 970,18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014222 | 11.11.2014 | Odstránenie závydy na podzemnom hydtante AFC NM | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 36325155 | 4,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014223 | 11.11.2014 | Prístavba k domu záhradkárov | Dopravné stavby Trenčín, s.r.o. | 36717908 | 3 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014224 | 13.11.2014 | Kontrola čistenie komínov a dymovodov | Marek Pleško | 43774318 | 159,80 EUR |
