Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2015079	15.5.2015	Vyhotovenie znaleckého posudku parcely registra E KN č. 1532/2 a č. 1533/2	Ing. Eva Seifertová	1029205980	50,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015080	6.5.2015	Oprava vírivej vane - AFC	FINSKKA s.r.o.	36307718	177,18 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015080	15.5.2015	vyhotovenie znaleckého posudku parcela registra E KN č. 1300/21	Ing. Eva Seifertová	1029205980	50,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015080	7.9.2015	Vypacovanie lekárskej správy - MsP 3452/2015	JAZ - PED s.r.o.	47537515	10,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015080	9.11.2015	Odstránenie nedostatkov v objekte Regulačná a meracia stanica zemného plynu - AFC	Kopún Martin - Plynoterm	32784384	88,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201508005	20.10.2015	Interierové vybavenie elok.pracoviska MŠ Odborárska NMnV	DREVONA GROUP s.r.o.	45895856	8 652,48 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015081	15.5.2015	Vyhotovenie znaleckého posudku "Kruhovka"	Ing. Eva Seifertová	1029205980	70,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015082	18.5.2015	Objednávka trofejí na LŠHM 1. st. ZŠ	Rival šport	34491066	125,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	20150829	7.9.2015	Repasovanie tonerov - MsÚ	RENOT SK s.r.o.	45667811	57,60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015083	19.5.2015	papier A4 rezaný na A5	TISING, spol. s r.o.	31430937	69,20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015084	20.5.2015	Výstroj príslušníkov MsP	VEP spol. s r.o.	31566634	287,32 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015085	20.5.2015	autobusový zájazd - KD	Viliam Turan TURANCAR	22679057	700,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015085	6.5.2015	Náradie - aktivačná činnosť	Sadovský Peter - Pekov	32778163	399,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015086	20.5.2015	Deň mesta 19.6.2015	ART REAL SLOVAKIA, s.r.o.	47 485 787	600,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015086	20.10.2015	Rekonštrukcia chodníkov na sídlisku hájovky -Ul. Tematínska vnútroblok	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	19 048,25 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015087	20.5.2015	Deň mesta 2015	NELINE - MgA. Petronela Dušová		200,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015088	20.5.2015	Deň mesta 2015	Agentúra - Žijeme Hudbou, o.z.	42370540	250,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015089	20.5.2015	Deň mesta 2015	AGENTÚRA DAISY, s.r.o.	36581089	600,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015090	20.5.2015	Deň mesta 2015	Marián Čekovský		2 300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20150901	18.11.2015	Dopracovanie projektovej dokumentácie stavby - Rekonšt. budov bývalých voj. skladov pre TSM	ArchPoint s.r.o.	47540711	8 860,00 EUR