| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201532 |
20.10.2015 |
Dodávku a montáž 2 detských ihrísk do vnútrobloku - Ul. Dukelská, Javorinská-Športová |
Uniatest Trade, s.r.o. |
46167145 |
21 534,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015320 |
7.10.2015 |
Oprava klimatizácie - MsÚ |
TDS s.r.o. |
44828390 |
88,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201534 |
28.9.2020 |
Betónová zámková dlažba sivá - Sasinkova ul. |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
88,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201535 |
28.9.2020 |
Zľava za vrátené palety zo zámkovej dlažby |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-183,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201536 |
7.10.2015 |
Povinnosti odce z ochrany pred požiarmi - školenie - Rzavský, Kukuča |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015377 |
18.3.2015 |
Tlačiareň HP LaserJet Enterprise s príslušenstvom |
tnTEL, s.r.o. |
36319449 |
2 957,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20154 |
3.1.2013 |
Zákaznícka podpora - doména NOVE-MESTO.SK
|
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201549 |
10.12.2015 |
Dodanie a osadenie fit prvkov s montážou |
Uniatest Trade, s.r.o. |
46167145 |
15 400,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201553 |
18.11.2015 |
Servis ihriska s umelou trávou - ZŠ Tematínska |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
1 740,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201576 |
7.10.2015 |
Psychologické vyšetrenie vodičov s právom prednostnej jazdy - MsP |
SAPIENTI SAT, s.r.o. PhDr. Vylámová Bernardína |
36345385 |
1 540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800011 |
11.2.2015 |
Benzín 1/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
58,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800012 |
11.2.2015 |
Benzín 1/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
46,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800038 |
11.2.2015 |
Benzín 1/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
119,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800039 |
11.2.2015 |
Benzín 1/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
74,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800076 |
20.2.2015 |
Benzín 1/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
61,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800077 |
20.2.2015 |
Benzín 1/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
30,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800089 |
20.2.2015 |
Benzín 1/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
138,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800090 |
20.2.2015 |
Benzín 1/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
91,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800119 |
10.3.2015 |
Benzín 2/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
46,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800120 |
10.3.2015 |
Benzín 2/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
59,60 EUR |
