Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016078 | 16.5.2016 | -sprevádzkovanie systému závlahy na ihrisku
-oprava a nastavenie automatického a manuálneho... |
ARKANO s.r.o. | 46831258 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016079 | 19.5.2016 | Kancelársky a kopírovací papier | TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 995,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016079 | 13.1.2017 | Nábytok - ZOS | LH Partners - Ľubomír HOŠŤÁK | 33492689 | 889,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160792 | 19.12.2016 | Dodávka a montáž - detské ihrisko a mobiliár | KUPAS s.r.o. | 36318884 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201608 | 7.9.2016 | Vystúpenie DH Bučkovanka - Leto s hudbou 2016 | Bučkovanka DH | 35593105 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016080 | 19.5.2016 | Kancelársky materiál | SINOVA, s.r.o. | 36318086 | 85,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016081 | 6.6.2016 | Objednávka úpravy projektu zmeny účelu nevyužitých priestorov ZŠ - Odborárska ul. pre... | Archpoint, s.r.o. | 47540711 | 1 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016081073 | 12.10.2016 | Asfaltérske práce: Prepoj ulíc Dubčeková-Stromová cyklistický chodník | ASFA - KDK s.r.o. | 46704507 | 34 470,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016082 | 27.5.2016 | Ohňostroj Deň mesta 2016 | PRIVATEX-PYRO, s.r.o. | 31565433 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016084 | 31.5.2016 | stravenky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 5 412,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016085 | 1.6.2016 | Objednávka tanečného workshopu na MDD | Luxury Flava, s.r.o. | 46903585 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016086 | 13.6.2016 | Vytýčenie inžinierskych sietí | Slovak Telekom | 35763469 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016087 | 1.6.2016 | vytýčenie sietí Temtínska | Michlovský spol.s r.o. | 36230537 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016087 | 7.6.2016 | Stolárske práce | Sučanský s.r.o. | 36317101 | 192,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016088 | 3.6.2016 | Vypracovanie realizačného projektu stavby pre objekt SO-12 - "Montážne jamy a Sklad fliaš na... | archpoint s.r.o. | 47540711 | 695,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016089 | 3.6.2016 | Objednávka ozvučenia podujatia k MDD | Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160898 | 20.6.2016 | Doplnenie stroj. vybavenia na podporu tried. zberu a mechanickú úpr. vytried. zložiek odpadov -... | Štátna ochrana prírody SR | 17058520 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016090 | 6.6.2016 | Objednávka trofejí na súťaže - Deň
mesta 2016 |
Rival šport | 34491066 | 79,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016090014 | 12.10.2016 | Súpisné a orientačné čísla | SMALT K.A.M. - Smaltovna | 22706461 | 122,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016091 | 7.6.2016 | Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM - výmena okien ,... | František Uličný, PeFe servis | 445399379 | 4 595,71 EUR |
