Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016092 | 7.6.2016 | Leto s hudbou | TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016093 | 6.6.2016 | Dodávka Windows 10 Pro, Inštalačné a konfiguračné práce spojené s nasadením VM UPVS pre... | JKC, s.r.o. | 44310595 | 437,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016094 | 9.6.2016 | Výmena nefunkčného podzemného požiarneho vodovodu - hydrant
AFC Nové Mesto nad Váhom -... |
TRIM s.r.o. | 31597076 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016095 | 10.6.2016 | Zelená voda - odber a rozbor vzoriek vody. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 610968 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016096 | 13.6.2016 | Smaltové tabule | Pavol Krasňanský, Smalt K.A.M.-Smaltovňa | 22706461 | 88,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016097 | 15.6.2016 | Objednávka medailí a pohárov na LŠHM 1.st. ZŠ | Rival šport | 34491066 | 124,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016098 | 16.6.2016 | Prenosné WC - Novomestský Jarmok 2016 | EVENT SERVICE, s.r.o. | 50 146 211 | 8 040,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016099 | 16.6.2016 | Novomestský Jarmok 2016 | EVENT SERVICE, s.r.o. | 50 146 211 | 804,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201610 | 7.6.2016 | Výmena na letné pneumatiky a údržba - MsP | DuVal trans s.ro. | 36321222 | 108,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016100 | 20.6.2016 | ročná aktualizácia poštového servera Kerio Connect | JKC, s.r.o. | 44310595 | 1 043,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20161001 | 16.2.2016 | Kancelárske potreby - MsÚ | Sinova s.r.o. | 36318086 | 58,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20161007 | 11.11.2016 | Dodávka a montáž kamier - kruhový objazd pri Stavoindustrii a Považane | ESS Slovakia s.r.o. | 46968369 | 3 943,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016101 | 21.6.2016 | Posezónna úprava trávnika | Kosenie s.r.o. | 46377701 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20161014 | 15.3.2016 | Kancelárske potreby - voľby do NR SR 2016 | Sinova s.r.o. | 36318086 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20161015 | 21.3.2016 | Kancelárske potreby - MsÚ | Sinova s.r.o. | 36318086 | 974,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016102 | 21.6.2016 | prenájom strelnice | RDA s r.o. | 36851680 | 624,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20161024 | 12.4.2016 | Kancelárske potreby - MsÚ | Sinova s.r.o. | 36318086 | 638,09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016103 | 22.6.2016 | výmena podlahy v MŠ na ulici J.Kollára | Procal s.r.o. | 46598839 | 4 247,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20161037 | 12.5.2016 | Kancelárske potreby a toaletný papier | Sinova s.r.o. | 36318086 | 212,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016104 | 22.6.2016 | permanentky na plávanie | Stredná priemyselná škola, Bzinská NMnV | 00161403 | 200,00 EUR |
