| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020069 |
14.4.2020 |
Zemná šachta pre optickú sieť |
Raycom s.r.o. |
26764041 |
284,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018954 |
20.5.2020 |
Nákup zemnej šachty pre optickú sieť |
Raycom s.r.o. |
26764041 |
284,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114006 |
20.6.2011 |
Dodávka Technológie fontány vnútrobloku 1. mája v Novom Meste nad Váhom |
Lentus agilis, spol. s r.o. |
26955016 |
58 242,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
114011 |
16.8.2011 |
Dodávka Technológie fontány vnútrobloku 1. mája v Novom Meste nad Váhom |
Lentus agilis, spol. s r.o. |
26955016 |
222 695,00 CZK |
| Detail |
Zmluva o dielo |
15/2012/OV |
27.6.2012 |
dodávka Technologie fontány v parku J.M. Hurbana |
Lentus agilis, spol. s r.o. |
26955016 |
23 103,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201254001 |
17.10.2012 |
Dodávku a montáž technológie fontány 08/2012 - Technologie fontány v parku J.M. Hurbana.
|
Lentus agilis, spol. s r.o. |
26955016 |
8 058,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201254002 |
2.11.2012 |
Dodávka a montáž technológie fontány 09/2012 - park J.M. Hurbana
|
Lentus agilis, spol. s r.o. |
26955016 |
3 462,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201254003 |
17.12.2012 |
Dodávku a montáž technologie fontány 10/2012 - park J.M. Hurbana
|
Lentus agilis, spol. s r.o. |
26955016 |
11 584,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201354001 |
3.10.2013 |
Jarná údržba fontány - park J.M. Hurbana |
Lentus agilis s.r.o. |
26955016 |
303,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100012024 |
4.3.2024 |
Hudobné vystúpenie Harafica - ples |
Harafica z.s. |
27055701 |
2 073,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020167 |
16.10.2020 |
dodávka tabletu s príslušenstvom |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
1 290,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025315 |
10.9.2025 |
vybavenie do Klubu mladých z dotácie TSK |
Alza.cz |
27082440 |
568,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024260 |
15.8.2024 |
Vybavenie pre projekt "Od mladých pre mladých - miesto, ktoré spája" |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
27114147 |
832,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022031 |
17.3.2022 |
Nafukovacie matrace |
4Home, a.s. |
27435616 |
874,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22031709004401 |
11.4.2022 |
Nafukovací matrac stredný |
4Home, a.s. |
27465616 |
874,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019206 |
9.9.2019 |
Zapožičanie bezdrôtového prijímača - mestský rozhlas - Jarmok 2019 |
JD ROZHLASY s. r. o. |
27797007 |
126,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
290100096 |
13.11.2019 |
Zapožičanie bezdrôtového prijímača a montáž mikrofónu - NMJ |
JD ROZHLASY s.r.o. |
27797007 |
126,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024349 |
24.10.2024 |
Klub spoločenských hier - dotácia z TSK |
MINDOK s.r.o. |
27885887 |
1 141,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4151000549 |
10.12.2015 |
Nákup zelene |
ARBOEKO s.r.o |
27926826 |
4 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
Z201531766_Z |
30.10.2015 |
Nákup listnatých a ihličnatých okrasných stromov. |
ARBOEKO s.r.o. |
27926826 |
4 200,00 EUR |
