Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 632022 | 18.11.2022 | služby SUS 3Q | Obec Horná Streda | 311553 | 911,83 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0362023 | 2.9.2023 | služby SUS | Obec Horná Streda | 311553 | 1 205,82 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0452023 | 3.11.2023 | služby SUS 3Q | Obec Horná Streda | 311553 | 1 581,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0082024 | 3.5.2024 | služby IQ | Obec Horná Streda | 311553 | 1 368,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0922015 | 16.2.2016 | náklady SUS 4.Q2015 | Obec Hôrka nad Váhom | 311596 | 110,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0962018 | 14.1.2019 | poštovné a služby | Obec Hôrka nad Váhom | 311596 | 226,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0382019 | 15.8.2019 | služby SUS | Obec Hôrka nad Váhom | 311596 | 275,89 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0952019 | 14.1.2020 | služby SUS | Obec Hôrka nad Váhom | 311596 | 183,58 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 92020 | 12.5.2020 | poštovné a služby SUS | Obec Hôrka nad Váhom | 311596 | 164,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 392021 | 19.8.2021 | náklady SU | Obec Hôrka nad Váhom | 311596 | 40,27 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0682021 | 9.12.2021 | služby stavebný úrad | Obec Hôrka nad Váhom | 311596 | 83,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0102022 | 16.5.2022 | služby SUS | Obec Hôrka nad Váhom | 311596 | 45,29 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 942021 | 13.6.2022 | služby SU 4.kvartál | Obec Hôrka nad Váhom | 311596 | 1 131,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 362022 | 15.8.2022 | služby stavebný úrad | Obec Hôrka nad Váhom | 311596 | 138,41 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 642022 | 18.11.2022 | služby SUS 3Q | Obec Hôrka nad Váhom | 311596 | 468,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0372023 | 1.8.2023 | služby SUS | Obec Hôrka nad Váhom | 311596 | 755,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0462023 | 3.11.2023 | služby SUS 3Q | Obec Hôrka nad Váhom | 311596 | 691,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 922014 | 16.2.2016 | preúčtovanie nákladov na stavebný poriadok za 4.Q.2014 | Obec Hrádok | 311618 | 39,63 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0392019 | 15.8.2019 | služby SUS | Obec Hrádok | 311618 | 381,38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0962019 | 14.1.2020 | služby SUS | Obec Hrádok | 311618 | 377,69 EUR |
