| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170029 |
20.6.2017 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170052 |
22.9.2017 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017222 |
29.11.2017 |
Cukrovinky a balíčky - Mikuláš 2017 |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201719 |
20.12.2017 |
Mikulášske balíčky |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
615,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180029 |
14.9.2018 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201813 |
20.12.2018 |
Cukrovinky a Mikulášske balíčky rok 2018 |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
726,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190016 |
25.6.2019 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190036 |
20.9.2019 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201910 |
20.12.2019 |
Mikulášske balíčky rok 2019 |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
723,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202006 |
21.12.2020 |
Mikulášské balíčky 20ks-5,95€ 32ks-8,92€ |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
404,44 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41210010 |
27.9.2021 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202109 |
10.1.2022 |
Nákup Mikulášskych balíčkov - rok 2021 |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
728,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202210 |
16.1.2023 |
Mikulášske balíčky pre rok 2022 |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
727,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202312 |
4.1.2024 |
Mikulášske balíčky |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
1 019,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120005 |
2.11.2012 |
Fakturujeme Vám za knihy: Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom |
Kníhkupectvo Ľudmila Mikušková |
32781709 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1-2011 |
27.4.2011 |
výkon stavebného dozoru na stavbe |
Ing.Pavol Gulač |
32781776 |
9 233,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22011 _ |
30.6.2011 |
výkon stavebného dozoru na stavbe |
Ing.Pavol Gulač |
32781776 |
9 234,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019297 |
16.12.2019 |
údržba okien a dverí spoločných priestorov Weisseho 332/18 |
OTO SVITAČ |
32783108 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12020 |
13.2.2020 |
Pozáručná údržba a nastavenie okien a dverí - bytový dom Weisseho 332/18 |
Svitač Oto |
32783108 |
25,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012127 |
4.9.2012 |
DS Javorinka Kysač |
Ľuboš Fogaš SMSlovakia Travel |
32783230 |
1 500,00 EUR |
