| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20060409 |
16.9.2020 |
Skartovacie zariadenie |
Legia a.s. |
34101985 |
1 038,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020165 |
23.10.2020 |
dodávka kancelárskeho softvéru |
LEGIA a.s. |
34101985 |
784,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20060578 |
23.11.2020 |
Dodávka kancelárskeho softvéru - MS Office 2019 |
Legia a.s. |
34101985 |
784,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024104 |
18.4.2024 |
Diagnostika + servis zariadenia Fellowes 325Ci |
LEGIA a.s. |
34101985 |
183,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24020155 |
4.6.2024 |
Diagnostika a servis skartovacieho zariadenia |
Legia a.s. |
34101985 |
183,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160008 |
19.12.2016 |
Zateplenie budovy MsP |
REAL - BAU, s.r.o. |
34102361 |
27 939,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160009 |
13.1.2017 |
Zateplenie budovy - MsP |
REAL - BAU, s.r.o. |
34102361 |
5 668,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170014 |
19.10.2017 |
Oprava poškodenej fasády - MsP |
REAL - BAU, s.r.o. |
34102361 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140077 |
20.9.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Magna Slovteca, s.r.o. |
34103236 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150009 |
4.6.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Magna Slovteca, s.r.o. |
34103236 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150038 |
7.9.2015 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Magna Slovteca, s.r.o. |
34103236 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160016 |
7.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Magna Slovteca, s.r.o. |
34103236 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160051 |
19.9.2016 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Magna Slovteca, s.r.o. |
34103236 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170023 |
13.6.2017 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Magna Slovteca, s.r.o. |
34103236 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170046 |
11.9.2017 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Magna Slovteca, s.r.o. |
34103236 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180021 |
14.6.2018 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Magna Slovteca, s.r.o. |
34103236 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013056 |
11.4.2013 |
FAJ |
PERLA - Zelená Voda, s.r.o. |
34105140 |
1 734,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20132084 |
18.5.2013 |
Ubytovanie + raňajky pre účastníkov - FAJ |
Perla - Zelená voda s.r.o. |
34105140 |
1 736,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20142070 |
19.5.2014 |
Ubytovanie účastníkov - FAJ 2014 |
Perla - Zelená voda s.r.o. |
34105140 |
2 647,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014170 |
9.9.2014 |
Objednávka občerstvenia na stretnutie zamestnancov partnerských miest NMnV a Uherský Brod |
Hotel Perla Zelená voda, s. s r.o. |
34105140 |
0,00 |
