Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2021155	23.6.2021	Kontrola a čistenie komínov a dymovodov v objektoch : Mestský úrad, Športová hala, AFC, ZOS...	Komínsystém, s.ro.o.	3409901	268,55 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019261	8.11.2019	Kontrola a čistenie komínov a dymovodov	Komínsystém s.r.o.	34099301	191,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019386	20.12.2019	Kontrola a čistenie komínových telies - MsÚ, AFC, ŠH	KOMÍNSYSTÉM s.r.o.	34099301	230,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020122	24.7.2020	Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - MsÚ, ŠH, AFC, ZOS	KOMÍNSYSTÉM s.r.o.	34099301	244,93 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020275	9.11.2020	Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - MsÚ, AFC, ŠH	KOMÍNSYSTÉM s.r.o.	34099301	232,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2021175	15.7.2021	Ukončenie komína - zabezpečenie proti holubom v objekte Mestský úrad NM	Komínsystém, s.r.o.	34099301	229,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	2101185	19.8.2021	Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - MsÚ, ŠH, AFC, ZOS	KOMÍNSYSTÉM s.r.o.	34099301	268,55 EUR
Detail	Faktúra došlá	2101261	8.11.2021	Ukončenie komínového telesa - zabezpečenie proti holubom objekt MsÚ	KOMÍNSYSTÉM s.r.o.	34099301	229,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	2101390	10.1.2022	Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - MsÚ, AFC, ŠH	KOMÍNSYSTÉM s.r.o.	34099301	232,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2201243	17.10.2022	Kontrola, čistenie komínových telies - MsÚ, ZOS, ŠH, AFC	KOMÍNSYSTÉM s.r.o.	34099301	210,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2301037	16.3.2023	Kontrola komínových telies - MsÚ, ZOS, ŠH, AFC	KOMÍNSYSTÉM s.r.o.	34099301	210,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2301305	4.1.2024	Kontrola a čistenie komínov - MsÚ, ŠH, AFC	KOMÍNSYSTÉM s.r.o.	34099301	93,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2401164	2.7.2024	Kontrola a čistenie komínových telies - MsÚ, ŠH, AFC	KOMÍNSYSTÉM s.r.o.	34099301	93,60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2020095	28.5.2020	Kontrola a čistenie komínov a dymovodov v objektoch MsÚ, ZOS, ŠH a AFC Nové Mesto nad Váhom	Komínsystém s.r.o.	34099901	244,95 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2017206	16.11.2017	Dodávka počítačov a tlačiarní	LEGIA a.s.	34101985	5 964,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	17061137	20.12.2017	Výpočtová technika	Legia a.s.	34101985	5 964,59 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019270	13.11.2019	Dodávka počítačov a tlačiarní	LEGIA a.s.	34101985	6 515,04 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019280	26.11.2019	Kancelársky balík OFFICE 2019	LEGIA a.s.	34101985	810,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019292	12.12.2019	Dodávka multifunkčného zariadenia HP	LEGIA a.s.	34101985	394,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	19061071	20.12.2019	Nákup počítačov a tlačiarní	Legia a.s.	34101985	6 515,04 EUR