| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202320365 |
3.11.2023 |
Prenájom motorového vozidla - Voľby do NR SR 2023 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202330010 |
4.12.2023 |
Zhotovenie venca - ukončenie I. sv. vojny, Park J.M. Hurbana |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
47,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230014 |
4.1.2024 |
Fakturujeme Vám vzniknuté náklady počas služobnej cesty v meste Jirkov, Česká republika v... |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
97,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202430001 |
5.2.2024 |
Pohrebný obrad zosn. P. Fraňo |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
663,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202430001 |
5.2.2024 |
Pohrebný obrad zosn. P. Fraňo |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
663,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024061 |
19.3.2024 |
Objednávka prevádzky motorového vozidla a prepravné počas volieb prezidenta 2024. |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
130,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024081 |
4.4.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné - voľby prezidenta II. kolo 2024. |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
130,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024144 |
23.5.2024 |
Prevádzka motorového vozidla počas volieb do EU parlamentu 2024. |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240095 |
3.5.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby prezidenta 2024 I. kolo |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240124 |
3.5.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby prezidenta 2024 II. kolo |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240005 |
4.6.2024 |
Zhotovenie vencov - kladenie 5.4.2024 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240007 |
4.6.2024 |
Kytica a venec - pietny akt, Uherský Brod |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
83,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240008 |
2.7.2024 |
Veniec - kladenie vencov 7.5.2024 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
87,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240010 |
2.7.2024 |
Vence - pohreb hasičov |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
87,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240187 |
2.7.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby do EP 2024 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
130,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024462 |
17.10.2024 |
Búracie práce |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
26 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024464 |
17.10.2024 |
Likvidácia a zhodnotenie odpadov |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
40 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
21/2011/OFIS |
30.6.2011 |
Dotácie na akciu: Detský folklórny festival Zlatá brána - Srbsko v meste Kysač (na dopravné... |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12012_ |
13.1.2012 |
dotácia na bežné výdavky - r. 2012 |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22012 |
13.2.2012 |
dotácia na bežné výdavky r. 2012 |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
25 000,00 EUR |
