| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12012 |
26.3.2012 |
členský príspevok ZMOS - r. 2012 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
3 039,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100311863 |
10.5.2021 |
Členský príspevok na rok 2021 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
3 526,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100311863 |
27.8.2021 |
Vložné za delegáta na 31. sneme ZMOS - primátor mesta |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200311863 |
11.4.2022 |
Členský príspevok na rok 2022 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
3 592,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400311863 |
5.2.2024 |
Členský príspevok na rok 2024 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
4 073,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400311863 |
5.2.2024 |
Členský príspevok na rok 2024 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
4 073,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3600311863 |
4.6.2024 |
Vložné za delegáta na 36. sneme ZMOS - primátor mesta |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6556854393 |
27.1.2011 |
Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585411 |
2 039,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6556851393 |
2.11.2012 |
Dopoistenie majetku EU - Zberový dvor
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585411 |
1 706,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
234482012 |
3.12.2012 |
Dopoistenie majetku - Zberový dvor
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585411 |
9 197,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6556851393 |
20.12.2017 |
Poistenie majetku mesta - zberový dvor |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
00585441 |
9 197,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6556851393 |
14.12.2018 |
Poistenie majetku mesta r. 2019 - zberový dvor |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
00585441 |
9 197,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1144045620 |
24.7.2020 |
Náhrada poistného plnenia - škoda spôsobená pri prerábke bytu p. Chrenku |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
00585441 |
43,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112000037 |
28.2.2011 |
Tabuľa so zástavou, hymnou a preambulou |
QEX, a.s. |
00587257 |
63,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
17/2023/OV |
13.7.2023 |
Dodávka a montáž mobiliáru do Zariadenia pre seniorov na ulici Poľná súp. č. 1639, v Novom... |
QEX, a.s. |
00587257 |
175 424,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
238000024 |
1.8.2023 |
Dodávka a montáž mobiliáru - ZpS, Poľná č. 1639 FA vyučt.2023130031 |
QEX, a.s. |
00587257 |
35 084,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232000784 |
3.11.2023 |
Dodávka a montáž mobiliáru - ZpS, Poľná 1639 |
QEX, a.s. |
00587257 |
140 339,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22023 |
2.9.2023 |
Účinkovanie - Leto s hudbou |
DH Chabovienka |
00598828 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022156 |
24.8.2022 |
školenie odbornej prípravy príslušníka MsP |
Mestská polícia |
00603481 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022157 |
24.8.2022 |
ubytovanie počas školenia príslušníka MsP |
Mestská polícia |
00603481 |
600,00 EUR |
