Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	170037	10.5.2017	Taktická obuv LOWA MsP	RDA, s.r.o.	36851680	2 800,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	185065	29.6.2018	Prenájom strelnice , munícia - MsP	RDA s.r.o.	36851680	534,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	19171	20.8.2019	Prenájom strelnice , munícia - MsP	RDA s.r.o.	36851680	717,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	19197	16.10.2019	Prenájom strelnice, munícia a inštruktori strelby - MsP	RDA s.r.o.	36851680	804,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	19239	13.11.2019	Služobné oblečenie - MsP	RDA s.r.o.	36851680	672,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	19275	11.12.2019	Služobná obuv - MsP	RDA s.r.o.	36851680	279,98 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2020081	12.5.2020	fotopasca	RDA s.r.o.	36851680	172,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	20200102	11.6.2020	Nákup fotopasce - MsP	RDA s.r.o.	36851680	172,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	20200114	10.7.2020	Nákup fotopasce s príslučenstvom - MsP	RDA s.r.o.	36851680	279,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	20200137	24.7.2020	Nákup fotopasce s príslušenstvom	RDA s.r.o.	36851680	782,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	20200149	24.7.2020	Nákup topánok - MsP	RDA s.r.o.	36851680	2 763,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	20200183	14.8.2020	Bezpečnostný box na fotopascu SiFar 3G RDA0430024 - 5 ks	RDA s.r.o.	36851680	139,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	20220309	16.12.2022	Nájom strelnice s príslušenstvom - MsP	RDA s.r.o.	36851680	503,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023000009	15.6.2023	Prenájom strelnice + munícia - MsP	RDA s.r.o.	36851680	225,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023000204	4.12.2023	Prenájom strelnice + munícia - MsP	RDA s.r.o.	36851680	606,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	11028711	18.1.2011	Telekomunikačne poplatky	Dial Telecom, a.s.	36853429	197,40 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	22011	27.1.2011	Prenájom časti pozemku na účely umiestnenia jedného tubusového bankomatu.	Československá obchodná banka, a.s.	36854140	107,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	41120027	17.10.2012	Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007zo dňa 18.9.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme...	Československá obchodná banka, a.s.	36854140	107,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130002	4.2.2013	Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme...	Československá obchodná banka, a.s.	36854140	107,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130008	2.5.2013	Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme...	Československá obchodná banka, a.s.	36854140	107,00 EUR