| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20170223 |
7.4.2017 |
Renovované tonery |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
955,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180492 |
30.5.2018 |
Dodávka renovovaných tonerov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
796,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190666 |
25.6.2019 |
Dodávka renovovaných tonerov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
987,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200599 |
11.6.2020 |
Dodávka renovovaných tonetov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
440,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201451 |
12.1.2021 |
Dodávka renovovaných tonetov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
42,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210273 |
22.3.2021 |
Nákup tonerov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
611,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210472 |
24.5.2021 |
Renovácia toneru |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211246 |
10.1.2022 |
Nákup tonerov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
476,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220198 |
11.4.2022 |
Nákup tonerov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
330,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220468 |
13.6.2022 |
Nákup tonerov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
14,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220595 |
13.7.2022 |
Nákup tonerov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
279,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220882 |
18.11.2022 |
Nákup tomerov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
100,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018010 |
17.1.2018 |
Charitatívny ples mesta 2018 |
Plotbase, s.r.o. |
45674515 |
154,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
18.4.2014 |
Optimálne riešenia problémov vo Verejnom Obstarávaní - školenie |
KM Prestige colsunting, s.r.o. |
45685029 |
310,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
10.3.2015 |
Školenie - Optimálne riešenie problémov vo Verejnom obstarávaní |
KM Prestige colsunting, s.r.o. |
45685029 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
19.1.2016 |
Nový zákon o Verejnom obstarávaní - školenie Ing. Macúch, Ing. Hikel, Mgr. Pavlíčková |
KM Prestige colsunting, s.r.o. |
45685029 |
147,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800763 |
17.9.2013 |
Benzín 8/2013 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
188,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800762 |
17.9.2013 |
Benzín 8/2013 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
55,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800776 |
17.9.2013 |
Benzín 95 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
103,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800775 |
17.9.2013 |
Benzín 95 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
32,20 EUR |
