| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800594 |
2.7.2024 |
Benzín 5/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
151,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800624 |
2.7.2024 |
Benzín 5/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
144,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800625 |
2.7.2024 |
Benzín 5/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
66,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800657 |
2.7.2024 |
Benzín 6/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
77,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800658 |
2.7.2024 |
Benzín 6/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
97,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800686 |
2.7.2024 |
Benzín 6/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
75,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800716 |
2.7.2024 |
Benzín 6/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
41,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110066 |
9.8.2011 |
Skriňová zostava + šatník s posuvnými dverami |
MOBIA spol. s r.o. |
45703698 |
1 874,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012235 |
19.12.2012 |
propagačný materiál |
Turisticko-informačná kancelária Nové Mesto nad Váhom, n.o. |
45734143 |
137,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120002 |
3.1.2013 |
Šálky s logom mesta
|
Turisticko-informačná kancelária n.o. |
45734143 |
137,50 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
37/2012 |
7.12.2012 |
na akciu: na prevádzku, propagačné materiály, prezentáciu ( časť nájmu, letáky,... |
Turisticko-informačná kancelária n.o. |
45734143 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
32/2017/OFIS |
15.11.2017 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: prevádzkovanie ... |
Turisticko-informačná kancelária n.o. |
45734143 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4012012 |
13.2.2012 |
poskytovanie sociálnej služby - január 2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10 336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22012 |
1.3.2012 |
náklady na spracov. agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322012 |
15.3.2012 |
poskytovanie sociálnej služby - 2/2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9 330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2222012 |
26.3.2012 |
agenda pre územné plánovanie, stavebný poriadok |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
-213,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3222012 |
26.3.2012 |
poskytovanie sociálnej služby r. 2011 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
-26,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
452012 |
26.3.2012 |
náklady na spracovanie agendy pre územné plánov., stav. poriadok - 2/2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 182,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
752012 |
2.4.2012 |
dopravné - voľby NR SR |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
22,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
962012 |
2.4.2012 |
posudky pre účely poskytovania sociálnych služieb |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
72,58 EUR |
