| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22011 |
15.8.2022 |
Moderovanie - Dni mesta 2022 |
Ľubomír Trautenberger |
45953813 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023117 |
18.5.2023 |
Ľubomír Trautenberger- moderovanie Dni mesta |
Ľubomír Trautenberger |
45953813 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23011 |
17.7.2023 |
Moderovanie - Dni mesta 2023 |
Ľubomír Trautenberger |
45953813 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024182 |
3.6.2024 |
Moderovanie podujatia Deň mesta 7.6.2024 |
Ľubomír Trautenberger |
45953813 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24010 |
2.7.2024 |
Moderovanie - Dni mesta 2024 |
Ľubomír Trautenberger |
45953813 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019085 |
10.4.2019 |
skladovací regál |
STORAGE, s. r. o. |
45965064 |
98,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020049 |
23.3.2020 |
Ochranný štít na tvár |
STORAGE, s.r.o. |
45965064 |
193,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200565 |
14.4.2020 |
Ochranné pracovné pomôcky - COVID 19 |
STORAGE, s.r.o. |
45965064 |
193,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020053 |
27.3.2020 |
Dezinfekcia vzduchu a odstraňovanie pachov |
RAZIVIA s.r.o |
45974969 |
780,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020070 |
20.5.2020 |
Ozónový generátor - COVID 19 |
RAZIVIA s.r.o. |
45974969 |
780,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020154 |
16.9.2020 |
Generátor ozónu COVID-19 - ÚTULOK |
RAZIVA s.r.o |
45974969 |
373,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020147 |
9.10.2020 |
Ozónový generátor - Útulok |
RAZIVIA s.r.o. |
45974969 |
373,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18410034 |
18.1.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
53,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18410017 |
18.1.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
56,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18410020 |
24.1.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
32,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000036 |
27.1.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
40,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000052 |
27.1.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
89,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000057 |
8.2.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
56,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000078 |
8.2.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000099 |
23.2.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
47,36 EUR |
