Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva k zmluve o dielo	Dodatok č.2 k Z č.16/2019/OV	1.12.2020	predmetom dodatku č.2 k zmluve č.16/2019/OV - vybudovanie „Verejné osvetlenie-Zelená voda“ ...	Venimex Slovakia s.r.o.	46115498
Detail	Faktúra došlá	20120301	12.1.2021	Verejné osvetlenie Zelená voda III. etapa práce a materiál naviac	Venimex Slovakia s.r.o.	46115498	17 913,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	20120302	12.1.2021	Verejné osvetlenie Zelená Voda III. etapa práce a materiál	Venimex Slovakia s.r.o.	46115498	43 762,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	21022501	22.3.2021	Práce a materiál - Verejnén osvetlenie Zelená voda III. etapa	Venimex Slovakia s.r.o.	46115498	9 019,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	21042801	24.5.2021	Práce a materiál - Verejné osvetlenie - Zelená voda IV. etapa parkovisko a chodník	Venimex Slovakia s.r.o.	46115498	26 955,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	21042802	10.6.2021	Práce a materiál naviac - Verejné osvetlenie - Zelená voda IV. etapa parkovisko a chodník	Venimex Slovakia s.r.o.	46115498	20 922,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	21063001	26.7.2021	Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - "Verejné osvetlenie - Zelená voda" IV.etapa	Venimex Slovakia s.r.o.	46115498	48 042,72 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2021250	27.10.2021	práce, materiál a dodávky, v zmysle predloženej kalkulácie, v areáli Zelená voda v Novom...	Venimex Slovakia s.r.o.	46115498	12 322,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	21091507	11.10.2021	Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - Verejné osvetlenie, I. etapa - Zelená voda	Venimex Slovakia s.r.o.	46115498	4 044,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	21102702	9.12.2021	Práce a materiál naviac - Verejné osvetlenie "Zelená voda" IV. etapa	Venimex Slovakia s.r.o.	46115498	10 606,01 EUR
Detail	Faktúra došlá	21110301	9.12.2021	Práce, materiál a dodávky v areáli Zelená voda	Venimex Slovakia s.r.o.	46115498	12 322,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	111150592	7.9.2015	Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií - 7/2015	Doprastav Asfalt, a.s.	46120602	23 820,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	111151089	18.12.2015	Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií 2014, 2015 - 10/2015	Doprastav Asfalt, a.s.	46120602	24 183,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	111151249	14.1.2016	Stavebné práce asfaltobetónovej vrstvy MK - 11/2015	Doprastav Asfalt, a.s.	46120602	29 005,36 EUR
Detail	Faktúra	111160528	12.10.2016	Stavebné práce asfaltobetonovej vrstvy miestných komunikácií NMnV 6/2016	Doprastav Asfalt, a.s.	46120602	50 501,46 EUR
Detail	Faktúra	111160660	12.10.2016	Stavebné práce asfaltobetonovej vrstvy miestných komunikácií - dobropis k Fa č. 111160528	Doprastav Asfalt, a.s.	46120602	-50 501,46 EUR
Detail	Faktúra	111160833	19.10.2016	Asfaltobetónová vrstva miestnych komunikácií v NMnV - 8/2016	Doprastav Asfalt, a.s.	46120602	43 100,59 EUR
Detail	Faktúra	111160661	13.1.2017	Stavebné práce asfaltobetónovej vrstvy - MK 6/2016	Doprastav Asfalt, a.s.	46120602	60 601,75 EUR
Detail	Faktúra	111170545	11.9.2017	Rekonštrukcia asfaltobetónovych povrchov MK ul.Poľná, Kréna, Mlynská, Zel.Voda, areál TSM	Doprastav Asfalt, a.s.	46120602	170 440,87 EUR
Detail	Faktúra došlá	51171078	22.1.2018	asfaltovanie ulíc	Doprastav Asfalt, a.s.	46120602	51 940,62 EUR