| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1404460 |
18.4.2014 |
Verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia - paušálny poplatok 2014 |
Slovgram |
17310598 |
33,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1505350 |
18.4.2015 |
Autorské odmeny v kalendárnom roku 2015 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
33,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1606521 |
12.5.2016 |
Autorské odmeny v kalendárnom roku 2016 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
38,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1706249 |
18.4.2017 |
Verejný rozhlas - odmena za r. 2017 |
Slovgram |
17310598 |
38,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1807099 |
25.4.2018 |
Autorské odmeny v kalendárnom roku 2018 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
38,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901927 |
22.2.2019 |
Autorská odmena v kalendárnom roku 2019 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2005778 |
22.4.2020 |
Autorská odmena v kalendárnom roku 2020 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100118 |
14.3.2021 |
Autorská odmena v kalendárnom roku 2021 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200266 |
14.3.2022 |
Autorská odmena v kalendárnom roku 2022 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300241 |
16.3.2023 |
Autorská odmena za rok 2023 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2370016 |
4.1.2024 |
Odmena výkonným umelcom a výrobcom - Vianočné trhy 2023 |
Slovgram |
17310598 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400110 |
5.2.2024 |
Odmena výkonným umelcom za rok 2024 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400110 |
5.2.2024 |
Odmena výkonným umelcom za rok 2024 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140071 |
20.9.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
SLOV - MATIC spol. s.r.o |
17314712 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150011 |
4.6.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
SLOV - MATIC spol. s.r.o |
17314712 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150037 |
7.9.2015 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
SLOV - MATIC spol. s.r.o |
17314712 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160010 |
7.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
SLOV - MATIC spol. s.r.o |
17314712 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190008 |
11.6.2019 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
SLOV - MATIC spol. s.r.o |
17314712 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022197 |
21.10.2022 |
Štátna vlajka - Spojené voľby do VÚC a Komunálne voľby v roku 2022. |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
222,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21221888 |
18.11.2022 |
Zástava SR, znak SR - voľby do VÚC, Komun. voľby 2022 |
2U spol s.r.o. |
17315786 |
222,40 EUR |
