| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
146486 |
15.4.2021 |
Služba TOP L k zariadeniu Meta Trak T30 - predplatne r. 2021 - MsP |
SETECH, spol. s.r.o. |
17321506 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
146486 |
11.4.2022 |
Služba TOP L k zariadeniu Meta Trak T30 - predplatne r. 2022 - MsP |
SETECH, spol. s.r.o. |
17321506 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4024015111 |
20.4.2012 |
poplatok za prevod vlastníctva pozemku |
SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND |
17335345 |
71,00 EUR |
| Detail |
Zmluva - Dohoda |
00202/2022-PKZP-K40029/22.00 |
9.6.2022 |
Zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctvo k pozemku. |
SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND |
17335345 |
15 479,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4220000032 |
13.6.2022 |
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva - prevod vlastníctva |
SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND |
17335345 |
15 479,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4220000033 |
13.6.2022 |
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva - manipulačný poplatok |
SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND |
17335345 |
10,00 EUR |
| Detail |
Zmluva - Dohoda |
03849/2022-PKZP-K40029/22.01 |
17.2.2023 |
dodatok k zmluve |
SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND |
17335345 |
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
4/2017/OV |
17.3.2017 |
Úprava plôch vo vnútrobloku na ul. Jánošíková |
projektový ateliér PRO.BE Ing. Ladislav Benček |
17370108 |
9 606,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282017 |
20.6.2017 |
Projekt stavby - Úprava plôch vo vnútrobloku Jánošíkova ul. |
PRO.BE - Ing. L. BENČEK |
17370108 |
9 606,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2902013 |
4.4.2013 |
Znalecký posudok - stanovenie VŠH koľajovej vlečky |
Ing. Stanislav Cák\Znalec |
17536928 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2042013 |
2.7.2013 |
Znalecký posudok - stanovisko VŠH budovy súp.č. 5/6 na parcele č. 4405 |
Ing. Stanislav Cák\Znalec |
17536928 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30312014 |
4.4.2014 |
Znalecký posudok - stanovenie VŠH pozemkov |
Ing. Stanislav Cák\Znalec |
17536928 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222013 |
3.1.2014 |
Čalúnenie a montáž dverí - |
Čalúnnictvo a dekoratérstvo\Šimlovičová Janka |
17563275 |
925,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150056 |
20.10.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
PROGRAM spol. s.r.o. |
17640415 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160011 |
20.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
PROGRAM spol. s.r.o. |
17640415 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170022 |
20.6.2017 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
PROGRAM spol. s.r.o. |
17640415 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170038 |
11.9.2017 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
PROGRAM spol. s.r.o. |
17640415 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180020 |
14.6.2018 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
PROGRAM spol. s.r.o. |
17640415 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180040 |
25.9.2018 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
PROGRAM spol. s.r.o. |
17640415 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190037 |
20.9.2019 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
PROGRAM spol. s.r.o. |
17640415 |
1 500,00 EUR |
