| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2404081 |
3.5.2024 |
Pomerná časť ročnej údržby pre MIS-EIS od 29.4.2024 do 17.1.2025 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1 236,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2405122 |
2.7.2024 |
Pomerná časť ročnej údržby a metodickej podpery MIS-EIS od 30.5.2024 do 17.1.2025 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
114,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2405125 |
2.7.2024 |
Integrácia na modul CÚD - ÚPVS |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2406138 |
2.7.2024 |
Ročná údržba a metodická podpora pre rozšírenie MIS-EIS - Webová aplikácia pre... |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
464,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21021 |
11.10.2021 |
Vypracovanie žiadosti o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl z... |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22031 |
13.7.2022 |
Odmena po schválení žiadosti o NFP - Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
3 480,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o spolupráci a poradenstve |
18/2021/OV |
30.7.2021 |
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok A4A spolupracovať s Klientom a poskytovať mu konzultačné... |
A4A – Agency 4 Academy, s. r. o. |
50646826 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016032 |
8.3.2016 |
Oprava kanalizácie, Nám.slobody 5/6 |
Aarsleff Hulín s.r.o. |
31430473 |
4 995,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110560055 |
18.4.2016 |
Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky - budova na Námestí slobody č. 5/6 |
Aarsleff Hulín, s.r.o. |
31430473 |
4 995,84 EUR |
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
1/2019/MsKS |
14.1.2019 |
dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí - Charitatívny ples 26.1.2019 |
ABBA World Revival |
71660488 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100004 |
22.2.2019 |
Vystúpenie hudobnej skupiny - ABBA - 6. charitatívny ples |
ABBA WORLD Revival |
71660488 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
802005037 |
20.12.2018 |
tonery |
ABEL - Computer,s.r.o. |
? |
296,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202101000498 |
10.5.2021 |
tonery |
ABEL - Computer,s.r.o. |
? |
65,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160056 |
13.1.2017 |
Koncert Vrbovské vŕby - Vianočné trhy 2016 |
ABUSUS s.r.o. |
44627700 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1403 |
17.4.2013 |
Novela zákona o Verejnom obstarávaní - školenie |
AC Vzdelávacia agentúra |
? |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1504 |
18.4.2014 |
Novela zákona o verejnom obstarávaní - školenie |
AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA |
47220937 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32 |
20.9.2014 |
Školenie - Základy a praktická aplikácia zadávania zákaziek vo verejnom obstarávaní |
Academia Istropolitana |
699438 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72 |
10.3.2015 |
Školenie - Efektívna administratíva a odmeňovanie volených funkcionárov |
Academia Istropolitana |
699438 |
20,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/033/D/OFIS |
27.7.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
ACTIV KLUB |
36 122 734 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2022/052/D/OFIS |
11.11.2022 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
ACTIV KLUB |
36 122 734 |
1 500,00 EUR |
