| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20180419 |
23.7.2018 |
Wifi prepojenie, materiál a elektroinštalačné práce - umiestnenie kamier v meste |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
2 921,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018182 |
9.10.2018 |
kamerový systém |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
2 878,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181017 |
14.12.2018 |
Nákup, montáž, nastavenie kamery - ul. Bzinská |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
2 136,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181022 |
14.12.2018 |
Nákup a montáž kamier statických a otočenj - ulice Považská, Štúrova |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
2 878,20 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
0112/2018 |
13.12.2018 |
Predmetom zmluvy je dodávka a montáž systému slaboprúdov pre jednotlivé budovy v rámci... |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
31 314,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190619 |
15.8.2019 |
Dodávka a montáž systému slaboprúdov - Svadobná miestnosť a Kancelárske priestory |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
17 183,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191108 |
14.1.2020 |
Dodávku a montáž systému slaboprúdov - svadobka |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
11 951,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021177 |
19.7.2021 |
oprava PCO |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
498,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210714 |
19.8.2021 |
Oprava systému PCO - MsP |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
498,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022195 |
21.10.2022 |
oprava systému PCO |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
716,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221022 |
16.12.2022 |
Oprava systému PCO - MsP |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
716,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024225 |
19.7.2024 |
Oprava systému PCO |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
1 735,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024255 |
22.7.2024 |
pripojenie EZS na PCO Mestkej polície |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
356,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013035 |
20.3.2013 |
Dodávka a montáž 3ks kamier a transport signálu do budovy Mestskej polície na obdobie 5rokov,... |
ESS Zabezpečovacie systémy, Ing.Karol Kimle |
30873002 |
4 622,40 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
06/2012 |
26.4.2012 |
na akciu: Futsalovú extraligu juniorov U-19 – Najvyššia slovenská juniorská liga vo... |
ETNA SK Futsal s.r.o. |
44188358 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2105804003 |
14.5.2018 |
Ubytovanie pre hodnotiacu komisiu - FAJ 2018 |
etna sk, s.r.o. |
44188358 |
106,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019064 |
28.3.2019 |
FAJ |
ETNA SK, s.r.o. |
44188358 |
1 632,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219000080 |
10.5.2019 |
Ubytovanie účinkujúcich - FAJ 2019 |
etna sk, s.r.o. |
44188358 |
1 632,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221000040 |
19.8.2021 |
Hotelové služby od 6.7.2021 do 10.7.2021 |
etna sk, s.r.o. |
44188358 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221000071 |
11.10.2021 |
Ubytovanie - Dni mesta 2021 |
etna sk, s.r.o. |
44188358 |
55,00 EUR |
