| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120255 |
18.5.2012 |
náklady na opravu a údržbu byt. domov - 3/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7170529520 |
3.7.2012 |
elektrická energia - ZV
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000902355 |
15.3.2016 |
Spracovanie PPP 1/2016 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001696538 |
2.7.2024 |
Spracovanie peňažných PP - 5/2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001012673 |
18.4.2017 |
Spracovanie poštových peň. poukazov - 3/2017 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001410277 |
24.5.2021 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 4/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001536045 |
17.10.2022 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 8/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003257 |
4.9.2014 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 7/2014 - Komenského |
ELGAS, sro |
36314242 |
2,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41120036 |
18.1.2013 |
Fakturujeme Vám - Oznam do rozhlasu. Vyhlásenie je od 19.12. do 21.12.2012 jedenkrát za deň.
|
TEMPO KONDELA s.r.o. |
36409154 |
2,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000910606 |
12.4.2016 |
Spracovanie poštových PP - 2/2016 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
3,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001513230 |
13.7.2022 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 5/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
3,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5042300014 |
2.9.2023 |
Koncové vyúčtovanie po ukončení služby - Zbierka zákonov za rok 2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
3,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0782021 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Nová Ves nad Váhom |
699080 |
3,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001289508 |
12.3.2020 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 1/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
3,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5190032520 |
13.2.2017 |
Úrazové poistenie UoZ - aktivačná činnosť |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
3,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170006 |
13.6.2017 |
Fakturujeme Vám vyhlásenie oznamu v mestskom rozhlase |
Rádio makler, s.r.o. |
35694238 |
3,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180028 |
14.8.2018 |
Fakturujeme Vám vyhlásenie oznamu v mestskom rozhlase. |
Rádio makler s.r.o. |
35694238 |
3,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001370190 |
21.12.2020 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 11/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
3,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3403723 |
2.7.2013 |
Odvoz z neškodné odstránenie ŽVP |
ASANÁCIA, s.r.o. |
36750204 |
3,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000657908 |
4.4.2013 |
Spracovanie poštových poukážok 02/2013 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
3,84 EUR |
